一、部门基本情况

   （一）职能职责。

承担全区应急值守和信息管理等服务工作，参与安全生产类和自然灾害类突发事件信息的研判、分析工作，承担预警和灾情信息发布相关工作，承担应急平台建设与维护工作，承担现场物资保障工作，承担应急救援物资的储备、管理等服务工作。

   （二）机构设置。

本单位为区应急局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设综合科、科技信息科和物资保障科，编制24人，2021年初在编人数24人，年末在编人数23人，退休7人。

   （三）单位构成。

从预算单位结构看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计561.4万元，支出总计561.4万元。收支较上年决算数增加285.55万元、增长103.5%，主要原因是2020年末机构改革，将原重庆市涪陵区煤矿及非煤矿山安全监察站银行账户、部门预算指标、预算代码和财务核算等更名为重庆市涪陵区应急指挥信息保障中心，延续使用，未采取结束旧账建立新账模式。机构改革后，单位在职人员由13人增至24人，规格升级，职责变化。

2.收入情况。2021年度收入合计561.4万元，较上年决算数增加285.67万元，增长103.6%，主要原因是机构改革后，单位在职人员由13人增至24人，规格升级，职责变化。其中：财政拨款收入561.4万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计561.4万元，较上年决算数增加285.55万元，增长103.5%，主要原因是机构改革后，单位在职人员由13人增至24人，规格升级，职责变化。其中：基本支出521.4万元，占92.9%；项目支出40万元，占7.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致，无增长，原因是收入等于支出，无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计561.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加285.55万元，增长103.5%。主要原因是机构改革后，单位在职人员由13人增至24人，规格升级，职责变化。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入561.4万元，较上年决算数增加285.67万元，增长103.6%。主要原因是机构改革后，单位在职人员由13人增至24人，规格升级，职责变化。较年初预算数增加86.37万元，增长18.2%。主要原因是年中拨款2020年在职人员绩效目标考核68.36万元和退休人员健康疗养费16.1万元未纳入年初预算，以及在职人员增加薪级工资拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出561.4万元，较上年决算数增加285.55万元，增长103.5%。主要原因是机构改革后，单位在职人员由13人增至24人，规格升级，职责变化。较年初预算数增加86.37万元，增长18.2%。主要原因是年中支付2020年在职人员绩效目标考核68.36万元和退休人员健康疗养费16.1万元未纳入年初预算，以及在职人员增加薪级工资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致，无增长，主要原因是收入等于支出，无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出70.54万元，占12.6%，较年初预算数增加16.1万元，增长29.6%，主要原因是年中支付2020年退休人员健康疗养费16.1万元未纳入年初预算。

   （2）卫生健康支出24.89万元，占4.4%，与年初预算数一致，无增长。

   （3）住房保障支出22.92万元，占4.1%，与年初预算数一致，无增长。

   （4）灾害防治及应急管理支出443.05万元，占78.9%，较年初预算数增加70.27万元，增长18.9%，主要原因是年中支付2020年在职人员绩效目标考核68.36万元未纳入年初预算，以及在职人员增加薪级工资。 

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出521.4万元。其中：人员经费454.33万元，较上年决算数增加213.14万元，增长88.4%，主要原因是机构改革后，单位在职人员由13人增至24人，规格升级，职责变化。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费67.07万元，较上年决算数增加35.05万元，增长109.5%，主要原因是机构改革单位在职人员增多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会费、福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与上年决算数一致，无增长。本年支出0万元，与上年决算数一致，无增长，原因是本部门2021年及以前年度均无政府性基金预算财政拨款收支。 

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2021年及以前年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.36万元，较年初预算数减少1.44万元，下降80.0%，主要原因是严格执行中央八项规定控制“三公”经费增长，减少不必要的开支。较上年支出数增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是机构改革后，单位职责变化。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，2021年度因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数一致，无增长。与上年支出数一致，无增长，主要原因是严格执行中央八项规定控制公用经费增长，减少不必要的开支。

本单位2021年度未发生公务车购置支出，公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数一致，无增长。与上年支出数一致，无增长，主要原因是本单位无公务车辆指标，也无车辆购置事项。

本单位2021年度未发生公务车运行维护支出，公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数一致，无增长。与上年支出数一致，无增长，主要原因是单位无公务车辆。

公务接待费0.36万元，主要用于接待市应急局来涪检查物资储备、仓库管理以及应急指挥调度等工作。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降80.0%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费，接待前需书面申请，增加接待审批程序，减少不必要的接待。较上年支出数增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是机构改革后，单位职责变化。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.93元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数一致，无增长，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的会议。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少2.12万元，下降98.1%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的培训，控制培训费增长。

   （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金,0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附件《重庆市涪陵区应急指挥信息保障中心2021年决算公开套表》。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72236917。

附件：重庆市涪陵区应急指挥信息保障中心2021年决算公开套表