一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划及相关规程、标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻涪解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委、区政府对全区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇、街道、园区及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担地震工作的日常业务及管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担重庆市涪陵区政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责煤矿安全生产法规标准和政策规划贯彻落实、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置。

重庆市涪陵区应急管理局机关内设办公室、组织人事科、综合减灾和救灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地震地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规和宣传教育科共11个科室。局机关编制33人，其中：行政编制32人、行政工勤1 人；2021年年末实有在职人员31人、退休人员10人、长聘人员7人。

   （三）单位构成。

本单位直属三个事业单位：1.重庆市涪陵区应急管理综合行政执法支队（参公事业单位），事业编制30人，2021年底在职人员17人。该支队财务是非独立核算，一并纳入局机关财务统一核算（包括决算公开）；2.重庆市涪陵区应急指挥信息保障中心，，全额拨款事业单位，事业编制27人，2021年底在职人员23人，该中心财务独立核算，决算单独公开；3.重庆市涪陵区地震监测站，全额拨款事业单位，事业编制3人，2021年年末在职人员实有3人，财务独立核算，决算单独公开。 

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,471.17万元，支出总计4,471.17万元。收支较上年决算数增加1,525.06万元、增长51.8%，主要原因是项目经费增加、项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计4,460.91万元，较上年决算数增加1,514.80万元，增长51.4%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入4,460.91万元，占100%。此外，年初结转和结余10.25万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,467.21万元，较上年决算数增加1,531.36万元，增长52.2%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1,276.16万元，占28.6%；项目支出3,191.06万元，占71.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.96万元，较上年决算数减少6.29万元，下降61.4%，主要原因是项目资金支出了6.29万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,471.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,525.06万元，增长51.8%。主要原因是项目经费增加、项目支出增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,460.91万元，较上年决算数增加1,514.80万元，增长51.4%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加2,164.16万元，增长94.2%。主要原因是基本支出增加211.69万元，一般行政管理事务增加207万元，其他应急管理支出增加10万元，自然灾害防治增加876.89万元，自然灾害救灾及恢复重建支出增加628.2万元，其他灾害防治及应急管理支出增加230.38万元。此外，年初财政拨款结转和结余10.25万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,467.21万元，较上年决算数增加1,531.36万元，增长52.2%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加2,170.46万元，增长94.5%。主要原因是年中追加部分人员经费和项目经费，因此支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.96万元，较上年决算数减少6.29万元，下降61.4%，主要原因是区政府安全生产专项资金去年的结转和结余支付了6.29万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）社会保障与就业支出130.41万元，占2.9%，较年初预算数增加39.05万元，增长42.7%，主要原因是年中追加健康疗养费25.3万元，职业年金缴费13.75万元。

   （2）卫生健康支出48.29万元，占1.1%，较年初预算数无增减变化。

   （3）住房保障支出45.68万元，占1%，较年初预算数无增减变化。 

   （4）灾害防治及应急管理支出4,242.83万元，占95%，较年初预算数增加2,131.41万元，增长100.9%，主要原因是基本支出增加172.65万元，一般行政管理事务支出增加207万元，安全监管（区政府安全生产专项资金去年结转和结余）支出6.29万元，其他应急管理支出增加10万元，自然灾害防治支出增加876.89万元，自然灾害救灾及恢复重建支出增加628.2万元，其他灾害防治及应急管理支出增加230.38万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,276.16万元。其中：人员经费897.20万元，较上年决算数增加18.99万元，增长2.2%，主要原因是年中追加目标考核奖和健康疗养费等人员经费。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费）、住房公积金等。公用经费378.95万元，较上年决算数增加80.61万元，增长27%，主要原因是商品和服务支出费用减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计44.27万元，较年初预算数减少2.23万元，下降4.8%，主要原因是严格控制“三公”经费使用，费用减少。较上年支出数减少15.72万元，下降26.2%，主要原因是严格控制“三公”经费使用，费用减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2021年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未安排公务车购置支出。较上年支出数减少24.88万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未安排公务车购置支出。

公务车运行维护费19.46万元，主要用于安全生产监管的督查、检查、事故调查和自然灾害应急处置等工作所需车辆的燃料费、维（护）修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降9.5%，主要原因是严控公务车使用，减少公务车费用。较上年支出数减少3.4万元，下降14.9%，主要原因是严控公务车使用，减少公务车费用。

公务接待费24.8万元，主要用于上级部门对我区安全生产和自然灾害防治工作督查、检查、调研、指导的接待。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降0.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费经费。较上年支出数增加12.55万元，增长102.4%，主要原因是因机构改革、职责增加，对外的公务接待面扩大，使2021年度公务接待费比上年增加。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待258批次2,067人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费119.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.82万元，较上年决算数增加1.09万元，增长16.2%，主要原因是机构改革，职责增加（由原来的安全生产监督、管理职责扩展到包括自然灾害防治、应急救援管理职责），各种会议增加，会议费增加。本年度培训费支出3.72万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是尽量减少各种培训，严控培训费支出。

   （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出378.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加80.61万元，增长27%，主要原因是机构改革，职责增加，机关运行经费支出增加。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额655.23万元，其中：政府采购货物支出655.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额655.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额655.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购应急救援储备物资（含应急救援装备）。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评19项，涉及资金3,191.06万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表详见附件：《重庆市涪陵区应急管理局2021年决算公开套表》。

2.绩效自评报告或案例。本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72242128。

附件：重庆市涪陵区应急管理局2021年决算公开套表