一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划及相关规程、标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻涪解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委、区政府对全区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇、街道、园区及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担地震工作的日常业务及管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担重庆市涪陵区政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责煤矿安全生产法规标准和政策规划贯彻落实、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区应急管理局机关内设办公室、组织人事科、综合减灾和救灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱和地震地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规和宣传教育科共11个科室。局机关编制33人，其中：行政编制32人、行政工勤1 人；2022年年末实有在职人员30人、退休人员10人、长聘人员7人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位只有重庆市涪陵区应急管理局机关本级，直属3个事业单位2022年度决算单独公开。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,088.67万元，支出总计3,088.67万元。收支较上年决算数减少1,382.5万元,下降30.9%，主要原因是本年中央和市级项目资金追加减少及人员调出、退休,经费减少，收入减少，支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计3,084.71万元，较上年决算数减少1,376.2万元，下降30.9%，主要原因是本年中央和市级项目资金追加减少及人员调出、退休,经费减少，收入减少。其中：财政拨款收入3,084.71万元，占100.0%。此外，年初结转和结余3.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,088.67万元，较上年决算减少1,378.54万元，下降30.9%，主要原因是本年中央和市级项目资金追加减少及人员调出、退休,经费减少，支出减少。其中：基本支出898.04万元，占29.1%；项目支出2,190.63万元，占70.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3.96万元，下降100.0%，主要原因是2022年度及时支付上年年末结转和结余额。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,088.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,382.5万元，下降30.9%。主要原因是本年中央和市级项目资金追加减少及人员调出、退休,经费减少，收入减少，支出减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,069.75万元，较上年决算数减少1,391.16万元，下降31.2%。主要原因是本年中央和市级项目资金追加减少及人员调出、退休,经费减少，收入减少。较年初预算数增加949.69万元，增长44.8%。主要原因是年中财政根据下列文件追加了经费：涪财政发〔2022〕22号、涪财预统发〔2022〕10、11号、涪财政发〔2022〕55号、涪财政发〔2022〕48号、涪财政发〔2022〕997号、涪财政发〔2022〕482号、涪财政发〔2021 〕1170号、渝财建〔2021〕354号 涪财政发〔2021〕1306号、渝财建〔2020〕250号、渝财建〔2021〕224号 涪财政发〔2021〕936号、涪财政发〔2022〕161号、涪财政发〔2022〕615号、涪财政发〔2022〕943号。此外，年初财政拨款结转和结余3.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,073.71万元，较上年决算数减少1,393.5万元，下降31.2%。主要原因是本年中央和市级项目资金追加减少及人员调出、退休,经费减少，支出减少。。较年初预算数增加522.44万元，增长20.5%。主要原因是年中财政根据下列文件追加了经费，支出增加：涪财政发〔2022〕22号、涪财预统发〔2022〕10、11号、涪财政发〔2022〕55号、涪财政发〔2022〕48号、涪财政发〔2022〕997号、涪财政发〔2022〕482号、涪财政发〔2021 〕1170号、渝财建〔2021〕354号 涪财政发〔2021〕1306号、渝财建〔2020〕250号、渝财建〔2021〕224号 涪财政发〔2021〕936号、涪财政发〔2022〕161号、涪财政发〔2022〕615号、涪财政发〔2022〕943号。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少3.96万元，下降100.0%，主要原因是2022年度及时支付上年年末结转和结余额。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出91.11万元，占3.0%，较年初预算数增加18.97万元，增长26.3%，主要原因是年中追加了退休人员的健康疗养费。

   （2）卫生健康支出35.1万元，占1.1%，较年初预算数减少3.02万元，下降7.9%，主要原因是在职人员减少导致支出减少。

   （3）住房保障支出33万元，占1.1%，较年初预算数减少3.07万元，下降8.5%，主要原因是在职人员减少导致支出减少。

   （4）灾害防治及应急管理支出2,914.5万元，占94.8%，较年初预算数增加509.56万元，增长21.2%，主要原因是年中追加基本支出93.62万元、一般行政管理事务支出37万元、其他自然灾害救灾及恢复重建支出277.94万元、其他灾害防治及应急管理支出101万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出898.04万元。其中：人员经费754.98万元，较上年决算数减少142.22万元，下降15.9%，主要原因是:所属参公事业单位重庆市涪陵区应急管理综合行政执法支队从2022年起，财务独立核算、预算独立编制，人员经费不再并入重庆市涪陵区应急管理局本级支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费）、住房公积金等。公用经费143.06万元，较上年决算数减少235.89万元，下降62.2%，主要原因是:1.节约资金，严控支出；2.所属事业单位重庆市涪陵区应急管理综合行政执法支队从2022年起，财务独立核算、预算独立编制，公用经费不再并入重庆市涪陵区应急管理局本级支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入14.96万元，较上年决算数增加14.96万元，增长100.0%，主要原因是年中根据涪财政发〔2022〕780号文件追加。本年支出14.96万元，较上年决算数增加14.96万元，增长100.0%，主要原因是年中根据涪财政发〔2022〕780号文件追加收入，该项支出增加。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计82.42万元，较年初预算数增加45.42万元，增长122.8%，主要原因是1.年中根据工作需要，经区机关事务管理局批复下编，同意我局增购一辆用于应急救援物资运送的专用小皮卡车，形成公务车购置费增加19.51万元；2. 2022年我区的旱情、火情特别严重，导致公务用车运行维护费增加17.93万元；3. 本部门因机构改革职能调整扩大，统筹面增加、协调工作多、监管量增大，加之2022年的旱情、火情特别严重，上级检查、督查多，各种公务接待增加，形成公务接待费增加7.98万元。较上年支出数增加38.15万元，增长86.2%，具体是：公务车购置费增加19.51万元、公务用车运行维护费增加19.47万元，主要原因同上；公务接待费减少0.83万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2022年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费19.51万元，主要用于购置一辆用于应急救援物资运送的专用小皮卡车。费用支出较年初预算数增加19.51万元，增长100.0%，主要原因是根据工作需要，经区机关事务管理局批复下编，同意我局增购一辆用于应急救援物资运送的专用小皮卡车。较上年支出数增加19.51万元，增长100.0%，主要原因同上。

公务用车运行维护费38.93万元，主要用于安全生产监管的督查、检查、事故调查和自然灾害应急处置等工作所需车辆的燃料费、维（护）修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加17.93万元，增长85.4%，主要原因是2022年我区的旱情、火情特别严重，导致公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加19.47万元，增长100.1%，主要原因同上。

公务接待费23.98万元，主要用于上级部门对我区安全生产和自然灾害防治工作督查、检查、调研、指导的接待。费用支出较年初预算数增加7.98万元，增长49.9%，主要原因是本单位因机构改革职能调整扩大，统筹面增加、协调工作多、监管量增大，加之2022年的旱情、火情特别严重，上级检查、督查多，各种公务接待增加，形成公务接待费增加。较上年支出数减少0.83万元，下降3.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待273批次2,180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费109.99元，车均购置费19.51万元，车均维护费5.56万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.25万元，较上年决算数增加3.43万元，增长43.9%，主要原因是本单位因机构改革职能调整扩大，统筹面增加、协调工作多、监管量增大，加之2022年安全生产和自然灾害“两大板块”工作的监管力度和应急救援空前加大，特别是2022年的旱情、火情特别严重，上级检查、督查多，各种会议增加，导致会议费剧增。本年度培训费支出23.47万元，较上年决算数增加19.75万元，增长530.9%，主要原因是本单位因机构改革职能调整扩大，统筹面增加、协调工作多、监管量增大，加之2022年安全生产和自然灾害“两大板块”工作的监管力度和应急救援空前加大，各种培训增加，导致培训费剧增。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出143.06万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少235.89万元，下降62.2%，主要原因是1.厉行节约，有效、合理使用机关运行资金；2.所属参公事业单位重庆市涪陵区应急管理综合行政执法支队从2022年起，财务独立核算、预算独立编制，机关运行经费不再并入重庆市涪陵区应急管理局本级支出。机关运行经费较年初预算数减少27.43万元，下降16.1%，主要原因是按照“过紧日子”的要求,严控机关运行经费支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,418.97万元，其中：政府采购货物支出679.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出739.26万元。授予中小企业合同金额1,287.17万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额495.33万元，占政府采购支出总额的34.9%。主要用于采购应急指挥电子沙盘及应急视频资源汇聚服务项目和应急救援储备物资（含应急救援装备）。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金2,190.63万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表详见附件：《重庆市涪陵区应急管理局（本级）2022年度决算公开套表》

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡光强   023-72242128

附件：重庆市涪陵区应急管理局（本级）2022年度决算公开套表