一、单位基本情况

   （一）职能职责。

承担全区应急值守和信息管理等服务工作，参与安全生产类和自然灾害类突发事件信息的研判、分析工作，承担预警和灾情信息发布相关工作，承担应急平台建设与维护工作，承担现场物资保障工作，承担应急救援物资的储备、管理等服务工作。

   （二）机构设置。

本单位为区应急局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设综合科、科技信息科和物资保障科，编制23人，2022年末在编实有人数23人，退休7人。

   （三）单位构成。

 从预算单位结构看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计575.68万元，支出总计575.68万元。收支较上年决算数增加14.28万元、增长2.5%，主要原因是2022年新增一项目：应急平台网络租赁，当年该项目收支为23.99万元，2021年在职人员超额绩效比2020年收支增加11.97万元，基本支出中带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付，其收入指标也调减。

2.收入情况。2022年度收入合计575.68万元，较上年决算数增加14.28万元，增长2.5%，主要原因是2022年新增一项目：应急平台网络租赁，当年该项目收入为23.99万元，2021年在职人员超额绩效比2020年收入增加11.97万元，基本支出中带薪休假未休支付报酬指标也调减。其中：财政拨款收入575.68万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计575.68万元，较上年决算数增加14.28万元，增长2.5%，主要原因是2022年新增一项目：应急平台网络租赁，当年该项目支出为23.99万元，2021年在职人员超额绩效比2020年支出增加11.97万元，基本支出中带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付。其中：基本支出511.69万元，占88.9%；项目支出63.99万元，占11.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致，无增长，原因是收入等于支出，无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计575.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.28万元，增长2.5%。主要原因是2022年新增一项目：应急平台网络租赁，当年该项目收支为23.99万元，2021年在职人员超额绩效比2020年收支增加11.97万元，基本支出中带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付，其收入指标也调减。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入575.68万元，较上年决算数增加14.28万元，增长2.5%。主要原因是2022年新增一项目：应急平台网络租赁，当年该项目收支为23.99万元，2021年在职人员超额绩效比2020年收入增加11.97万元，基本支出中带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付，其收入指标也调减。较年初预算数增加16.38万元，增长2.9%。主要原因是2021年在职人员超额绩效80.33万元和退休人员健康疗养费16.1万元未纳入年初预算，单位本年新增一项目：应急平台网络租赁，年初部门预算97万元，受疫情影响推进较慢，当年财政拨款23.99万元，减少73.01万元，以及带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付，其收入指标也调减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出575.68万元，较上年决算数增加14.28万元，增长2.5%。主要原因是2022年新增一项目：应急平台网络租赁，当年该项目支出为23.99万元，2021年在职人员超额绩效比2020年支出增加11.97万元，基本支出中带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付。较年初预算数增加16.38万元，增长2.9%。主要原因是2021年在职人员超额绩效80.33万元和退休人员健康疗养费16.1万元未纳入年初预算，单位本年新增一项目：应急平台网络租赁，年初部门预算支出97万元，受疫情影响推进较慢，当年支出23.99万元，节约73.01万元，以及带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致，无增长，主要原因是收入等于支出，无结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出70.13万元，占12.2%，较年初预算数增加16.1万元，增长29.8%，主要原因是2021年退休人员健康疗养费16.1万元未纳入年初预算。

   （2）卫生健康支出24.47万元，占4.3%，与年初预算数一致，无增长。

   （3）住房保障支出22.59万元，占3.9%，与年初预算数一致，无增长。

   （4）灾害防治及应急管理支出458.48万元，占79.6%，较年初预算数增加0.27万元，增长0.1%，主要原因是2021年在职人员超额绩效80.33万元未纳入年初预算，单位本年新增一项目：应急平台网络租赁，年初部门预算97万元，受疫情影响推进较慢，当年收支23.99万元，减少73.01万元，职工带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付，其收入指标也调减，以及职工增资造成。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出511.69万元。其中：人员经费450.37万元，较上年决算数减少3.96万元，下降0.9%，主要原因是职工带薪休假未休支付报酬按照相关要求未支付。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费61.32万元，较上年决算数减少5.75万元，下降8.6%，主要原因是严格控制公用经费，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会费、福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与上年决算数一致，无增长。本年支出0万元，与上年决算数一致，无增长，原因是本单位2022年及以前年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，原因是本单位2022年及以前年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费，减少不必要的开支。较上年支出数减少0.36万元，下降100.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费，减少不必要的开支。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数一致，无增长。与上年支出数一致，无增长，主要原因是严格执行中央八项规定控制公用经费，减少不必要的开支。

本单位2022年度未发生公务车购置支出，公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数一致，无增长。与上年支出数一致，无增长，主要原因是本单位无公务车辆指标，也无车辆购置事项。

本单位2022年度未发生公务车运行维护支出，公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数一致，无增长。与上年支出数一致，无增长，主要原因是单位无公务车辆。

本单位2022年度未发生公务接待，公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费，接待前需书面申请，增加接待审批程序，减少不必要的接待。较上年支出数减少0.36万元，下降100.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费，减少不必要的开支。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数一致，无增长，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的会议。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的培训，控制培训费增长。

   （二）机关运行经费情况说明。

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额95.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.96万元。授予中小企业合同金额95.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要是充分利用现有信息资源，部门信息资源潜能集中，发挥实现信息互通共享，拟汇聚各单位的现有视频资源，在区应急指挥中心实现灾害应对的灾前预警、灾中支持、灾后复盘的功能。

 五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金63.99万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金,0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附表）

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何驰     023-72236917

附件：重庆市涪陵区应急指挥信息保障中心2022年度决算公开套表