一、单位基本情况

   （一）职能职责。涪陵区地震监测站承担着全区地震监测预报和地震科普宣传等防震减灾工作。主要职责是：

1.开展地震监测、预报和地震信息服务工作；

2.开展地震监测和预报的研究工作，为抗震救灾提供决策依据；

3.协助区应急管理局开展地震抗震设防、重大工程的地震监测服务和地震救援工作；

4.开展地震知识的科学普及服务；

5.承担区政府及上级地震局和地震台交办和委托的其他工作。

   （二）机构设置。我站是正科级全额拨款公益一类事业单位，编制人数4人，在职3人。属重庆市区域遥测数据台网台站，分为监测和接收两个部分，监测点位于涪陵区江东街道云盘村五社（雨台山），接收点位于涪陵区兴华西路6号涪陵区应急管理局院内。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下一级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计60.08万元，支出总计60.08万元。收支较上年决算数减少9.18万元，下降13.25%，主要原因是人员调动经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计53.83万元，较上年决算数减少10.54万元，下降16.37%，主要原因是人员调动经费减少。其中：财政拨款收入52.23万元，占97.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.60万元，占2.97%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余6.25万元。

3.支出情况。2023年度支出合计54.79万元，较上年决算数减少8.22万元，下降13.05%，主要原因是人员调动支出减少。其中：基本支出50.26万元，占91.74%；项目支出4.53万元，占8.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余5.29万元，较上年决算数减少0.96万元，下降15.36%，主要原因是本年度结转和结余减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计54.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.78万元，下降16.54%。主要原因是人员经费减少。包括人员经费、养老保险缴费、职业年金缴费、政府绩效目标奖等。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入52.23万元，较上年决算数减少11.14万元，下降17.58%。主要原因是人员调动经费减少，包括人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费等。较年初预算数减少12.73万元，下降19.60%。主要原因是人员调动经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余2.18万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出54.41万元，较上年决算数减少8.60万元，下降13.65%。主要原因是人员变动经费减少，包括人员工资、养老保险缴费、职业年金缴费等。较年初预算数减少10.55万元，下降16.24%。主要原因是人员变动经费减少、政府绩效目标奖。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.18万元，下降100.00%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款均已支出，无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出4.38万元，占8.04%，较年初预算数减少1.60万元，下降26.76%，主要原因是人员变动经费减少。

   （2）卫生健康支出2.36万元，占4.33%，较年初预算数减少0.69万元，下降22.62%，主要原因是人员变动经费减少。

   （3）住房保障支出2.19万元，占4.02%，较年初预算数减少0.80万元，下降26.76%，主要原因是人员变动经费减少。

   （4）灾害防治及应急管理支出45.48万元，占83.60%，较年初预算数减少7.46万元，下降14.09%，主要原因是人员变动经费减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出50.26万元。其中：人员经费47.32万元，较上年决算数减少5.68万元，下降10.72%，主要原因是人员变动经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。公用经费2.94万元，较上年决算数减少4.90万元，下降62.50%，主要原因是人员变动经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少0.29万元，下降72.50%，较上年支出数减少0.22万元，下降66.67%，主要原因是“三公”经费支出中，本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生部门因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生部门公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生部门公务用车运行维护费用支出。

公务接待费0.11万元，主要用于接待市地震局来涪开展预警台站调研、调试等工作接待支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降72.50%，较上年支出数减少0.22万元，下降66.67%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费74.47元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是职工继续教育培训支出。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表（详见附表）

2.项目支出绩效自评表（详见附表）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72235152。

附件：重庆市涪陵区地震监测站2023年度决算公开套表