一、部门基本情况

   （一）职能职责。

承担全区应急值守和信息管理等服务工作，参与安全生产类和自然灾害类突发事件信息的研判、分析工作，承担预警和灾情信息发布相关工作，承担应急平台建设与维护工作，承担现场物资保障工作，承担应急救援物资的储备、管理等服务工作。

   （二）机构设置。

本单位为区应急局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设综合科、科技信息科和物资保障科，2023年末编制22人，在编实有人数21人，退休10人。

从预算单位结构看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计622.21万元，支出总计622.21万元。收支较上年决算数增加46.53万元、增长8.08%，主要原因是项目支出增加67.97万元，项目应急平台网络租赁2023年支出95.96万元，该项目2022年新增只发生一个季度租赁费23.99万元；基本支出减少21.44万元，是人员退休减少3人，工资福利支出和公用经费支出也相应减少。

2.收入情况。2023年度收入合计622.21万元，较上年决算数增加46.53万元，增长8.08%，主要原因是项目应急平台网络租赁拨款增加67.97万元，2023年该项目拨款95.96万元，2022年该项目拨款23.99万元；基本支出拨款减少21.44万元，是人员退休减少3人，人员工资福利支出和公用经费拨款也相应减少。其中：财政拨款收入622.21万元，占100.00%：事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款节约和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计622.21万元，较上年决算数增加46.53万元，增长8.08%，主要原因是项目支出增加67.97万元，2023年项目应急平台网络租赁费支出95.96万元，该项目2022年支出为23.99万元；基本支出减少21.44万元，是人员退休减少3人，人员工资福利支出和公用经费支出也相应减少。其中：基本支出490.25万元，占78.79%；项目支出131.96万元，占21.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致，无增减，原因是收入等于支出，无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计622.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加46.53万元，增长8.08%。主要原因是项目支出增加67.97万元，项目应急平台网络租赁2023年支出95.96万元，该项目2022年新增只发生一个季度租赁费23.99万元；基本支出减少21.44万元，是人员退休减少3人，工资福利支出和公用经费支出也相应减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入622.21万元，较上年决算数增加46.53万元，增长8.08%。主要原因是项目应急平台网络租赁拨款增加67.97万元，2023年该项目拨款95.96万元，2022年该项目拨款23.99万元；基本支出拨款减少21.44万元，是人员退休减少3人，人员工资福利支出和公用经费拨款也相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出622.21万元，较上年决算数增加46.53万元，增长8.08%。主要原因是项目支出增加67.97万元，2023年项目应急平台网络租赁费支出95.96万元，该项目2022年支出为23.99万元；基本支出减少21.44万元，是人员退休减少3人，人员工资福利支出和公用经费支出也相应减少。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致，无增减，原因是收入等于支出，无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出72.55万元，占11.66%，较年初预算数增加15.70万元，增长27.62%，主要原因是2022年退休人员健康疗养费18.62万元未纳入年初预算，人员退休减少3人，养老保险、职业年金也相应减少。

   （2）卫生健康支出23.40万元，占3.76%，较年初预算数减少2.25万元，下降8.77%，主要原因是人员退休减少3人，医疗保险也相应减少。

   （3）住房保障支出21.34万元，占3.43%，较年初预算数减少2.63万元，下降10.97%，主要原因是人员退休减少3人，住房公积金也相应减少。

   （4）灾害防治及应急管理支出504.92万元，占81.15%，较年初预算数减少26.16万元，下降4.93%，主要原因是人员退休减少3人，工资福利支出也相应减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出490.25万元。其中：人员经费455.14万元，较上年决算数增加4.47万元，增长1.06%，主要原因是职工带薪休假未休支付报酬4.52万元，2022年无此事项支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费35.11万元，较上年决算数减少26.21万元，下降42.74%，主要原因是人均公用经费定额财政拨款降低，人员退休减少3人，以及加强公用经费管理，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会费、福利费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与上年决算数一致，无增长。本年支出0.00万元，与上年决算数一致，无增长，原因是本单位2023年及以前年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，原因是本单位2023年及以前年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数减少0.49万元，下降27.22%，主要原因是公务用车运行维护费增加1万元，公务接待费较年初预算数减少1.49万元。较上年支出数增加1.31万元，增长100.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加1.00万元，公务接待费增加0.31万元，2022年公务用车运行维护费和公务接待费均未发生支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数一致，无增长。与上年支出数一致，无增长，主要原因是严格执行中央八项规定控制公用经费，减少不必要的开支。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数一致，无增长。与上年支出数一致，无增长，主要原因是本单位无车辆购置事项。

公务用车运行维护费1.00万元，费用支出较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%。与上年支出数相比增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年我中心无车辆，2023年主管部门购买4台应急特种车辆落户我中心，发生公务用车运行维护费1.00万元。

公务接待费0.31万元，主要用于接待市应急管理局相关人员来我中心检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降82.78%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费，接待前需书面申请，增加接待审批程序，减少不必要的接待。较上年支出数增加0.31万元，增长100.00%，主要原因是上年未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待6批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费78.77元，车均购置费0万元，车均维护费0.25万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数一致，无增长，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的会议。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数增加0.59万元，增长1475.00%，主要原因是2023年对专技人员和管理人员培训较多，造成培训费增长过快。

   （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表（详见附表）

2.项目支出绩效自评表（详见附表）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72236917。

附件：重庆市涪陵区应急指挥信息保障中心2023年度决算公开套表