直属各单位：  

为贯彻落实《重庆市内部审计工作办法》（重庆市人民政府第340号令）精神，进一步规范单位财务收支行为，强化内部监督管理，提高财务管理水平，现将我委2024年内部审计工作的有关事宜通知如下：

一、审计范围

根据我委2024年度内部审计工作计划，对重庆市涪陵区建设工程质量服务站和重庆市涪陵区城市管线综合管理事务中心开展2023年预算执行情况及财政财务收支情况审计。

二、审计内容

2023年度部门执行上级决策部署情况、重大经济事项决策情况、预算执行及财务收支情况、专项资金使用管理情况、政府采购情况、内控建立执行情况、会计基础工作规范等。

三、审计方式

采用报送资料审计和现场审核相结合的方式。

四、审计安排

   （一）审计阶段，时间：10月8日至12月8日。被审计单位准备好相应资料，包括2023年度总账、明细账所有账簿，会计凭证、报表，相关制度文件等。

   （二）整改阶段，时间：12月9日至12月31日。对内审小组指出的问题和内审报告提出的问题，各单位要积极做好审计问题整改，计划财务科将对各单位整改情况进行督促检查，确保达到整改效果。

五、被审计单位需要提交的资料

内部审计工作组根据内审工作需要，要求被审计单位提供下列内审有关资料，被审计单位对提供资料的真实性和完整性负责。

   （一）2023年12月31日所有银行账户对账单。

   （二）2023年所有账（簿）套总账、明细账、凭证。

   （三）2023年项目管理台账。

   （四）2023年度部门预算、决算。

   （五）单位内控制度。

   （六）履行职责有关的业务、管理等资料。

重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会

2024年9月12日            

   （此件公开发布）