一、部门基本情况

   （一）职能职责

我单位主要职责为服务涪陵区房屋建筑和市政工程建筑业发展，承担相关统计工作；承担建筑业企业资质及从业人员资格相关服务工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标相关服务工作；承担建设工程造价和造价信息化相关服务工作，参与建筑市场信用体系建设相关工作；承担建设工程档案的收集、保管、利用、咨询、技术指导等相关服务工作；承担区委、区政府和区住房和城乡建委交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区建筑业服务中心，根据《中共重庆市涪陵区委机构编制委员会关于调整重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会部分事业单位机构编制方案》（涪委编委〔2020〕154号）精神，于2020年由原重庆市涪陵区建筑业管理处（以下简称建管处）、重庆市涪陵区建设工程招标管理站（以下简称招标站）、重庆市涪陵区建设工程造价管理站（以下简称造价站）、重庆市涪陵区城市建设档案馆（以下简称城建档案馆）合并组建成立的全额拨款事业单位，设有综合科、行业发展科、市场服务科、招投标服务科、造价服务科、档案服务科6个科室，编制33人，共有在编人员31人，临聘人员10人，退休人员15人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计945.01万元，支出总计945.01万元。收支较上年决算数减少3.83万元、下降0.4%，主要原因是2021年度有人员调动，临聘人员离职等。

2.收入情况。2021年度收入合计945.01万元，较上年决算数增加57.27万元，增长6.5%，主要原因是人员财政拨款公用经费增加和人员薪酬调整。其中：财政拨款收入876.38万元，占92.7%；其他收入68.63万元，占7.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计945.01万元，较上年决算数减少3.83万元，下降0.4%，主要原因是2021年度有人员调动，临聘人员离职等。其中：基本支出861.31万元，占91.1%；项目支出83.7万元，占8.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计876.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加133.49万元，增长18.0%。主要原因是2021年财政拨款公用经费增加及人员薪酬调整。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入876.38万元，较上年决算数增加133.49万元，增长18.0%。主要原因是2021年财政拨款公用经费增加、退休职工死亡抚恤及人员薪酬调整。较年初预算数增加162.71万元，增长22.8%。主要原因是年初预算不包含年终在职人员目标考核奖金额、退休人员健康疗养费、退休职工死亡抚恤及人员薪酬调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出876.38万元，较上年决算数增加133.49万元，增长18.0%。主要原因是主要原因是2021年财政拨款公用经费增加、退休职工死亡抚恤及人员薪酬调整。较年初预算数增加162.71万元，增长22.8%。主要原因是年初预算不包含年终在职人员目标考核奖金额、退休人员健康疗养费及人员薪酬调整等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出123.51万元，占14.1%，较年初预算数增加56.34万元，增长83.9%，主要原因是包含了残疾人保障金、社保基数调整、临聘人员社保及其他社会保障与就业支出等。

   （2）卫生健康支出37.11万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与预算一致。

   （3）城乡社区支出682.18万元，占77.8%，较年初预算数增加106.37万元，增长18.5%，主要原因是年初预算不包含年终在职人员目标考核奖金额等。

   （4）住房保障支出33.58万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与预算一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出792.68万元。其中：人员经费695.22万元，较上年决算数增加56.76万元，增长8.9%，主要原因是退休职工死亡抚恤及人员薪酬调整。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、绩效工资、年终目标考核奖、社保、住房公积金缴费等。公用经费97.46万元，较上年决算数增加76.73万元，增长370.1%，主要原因是2021年一般公共财政拨款公用经费预算调整，同时增加房屋修缮费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.47万元，较年初预算数减少7.53万元，下降57.9%，主要原因是公务接待费支出较少。较上年支出数减少0.53万元，下降8.8%，主要原因是无偿划出公务用车1辆，减少了公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，该费用主要用于公务出境、出国的交通费、住宿费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，跟年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，跟年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费5.41万元，主要用于公务用车维修维护、油耗等。费用支出较年初预算数减少4.59万元，下降45.9%，主要原因是无偿划出公务用车1辆，减少了公车运行维护费支出。较上年支出数减少0.59万元，下降9.8%，主要原因是无偿划出公务用车1辆，减少了公车运行维护费支出。

公务接待费0.06万元，主要用于接待市建设工程档案管理优化营商环境专项整治工作小组。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降98.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用支出。较上年支出数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是实际工作产生了公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费58.1元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数增加0.66万元，增长100.0%，主要原因是承包市级档案业务培训会。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.5万元，增长555.6%，主要原因是参加市级机关组织培训会，职工专业技术人员继续教育等。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公台式电脑1台。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我中心对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金83.7万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

自评表详见附件：《重庆市涪陵区建筑业服务中心2021年度决算公开套表》

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72379365

附件：重庆市涪陵区建筑业服务中心2021年度决算公开套表