一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.承担物业服务方面相关工作。承担物业服务备案和信用体系建设相关工作；参与物业协调相关工作。

2.承担商品房预售、房屋租赁等相关事务工作。

3.承担国有土地上房屋征收与补偿方面相关事务工作。

4.承担物业专项维修资金相关事务工作。

5.承担城镇房屋使用安全和房屋白蚁防治方面相关事务工作。

6.承担住房改革档案查询等相关服务工作。承担房改相关问题处置事务工作。

7.承担房地产市场信息采集、分析、研判等相关工作。

8.承担区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他工作。

   （二）机构设置

根据涪委编委〔2020〕154号文通知，2020年8月组建重庆市涪陵区房地产事务中心（重庆市涪陵区房屋征收中心），为区住房城乡建委管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。内设14个科室，编制63名。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制范围仅为本单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计15,468.38万元，支出总计15,468.38万元。收支较上年决算数增加3,117.55万元,增长25.2%，主要原因是2022年征收补偿款较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计15,468.38万元，较上年决算数增加3,117.55万元，增长25.2%，主要原因一是预算追加征收补偿款11,050.94万元；二是老旧小区改造项目资金预算减少5888万元；三是住房资金预算减少1,939.28万元。其中：财政拨款收入15,427.38万元，占99.7%；其他收入41万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计15,468.38万元，较上年决算增加3,117.55万元，增长25.2%，主要原因一是预算追加征收补偿款11,050.94万元；二是老旧小区改造项目资金预算减少5888万元；三是住房资金预算减少1,939.28万元。其中：基本支出1,348.08万元，占8.7%；项目支出14,120.3万元，占91.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15,427.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,129.42万元，增长25.4%。主要原因是追加2023年征收补偿款预算。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,376.44万元，较上年决算数减少7,921.52万元，下降64.4%。主要原因是老旧小区改造项目资金较上年减少5888万元；住房资金预算减少1,939.28万元。较年初预算数增加462.79万元，增长11.8%。主要原因是追加老旧小区改造项目资金155万元；年终目标考核228.1万元；退休人员健康修养费90.85万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,376.44万元，较上年决算数减少7,921.52万元，下降64.4%。主要原因是老旧小区改造项目资金减少5888万元；住房资金预算减少1,939.28万元。较年初预算数增加462.79万元，增长11.8%。主要原因是追加老旧小区改造项目资金155万元；年终目标考核奖228.1万元；退休人员健康修养费90.85万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）社会保障与就业支出207.06万元，占4.7%，较年初预算数增加92.06万元，增长80.1%，主要原因是追加退休人员健康修养费90.85万元。

   （2）卫生健康支出65.31万元，占1.5%，较年初预算数减少1.49万元，下降2.2%，主要原因是人员减少，缴纳的职工医疗保险等费用相应减少。

   （3）城乡社区支出0.83万元，占0.0%，较年初预算数增加0.83万元，增长100.0%，主要原因是预算指标调整财政追加基本支出0.83万元。

   （4）住房保障支出4,103.23万元，占93.8%，较年初预算数增加371.38万元，增长10.0%，主要原因是追加老旧小区改造项目资金155万元；追加年终目标考核奖228.1万元；追加经营性自建房安全整治项目资金50万元；追减应休未休年休假报酬47.7万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,348.08万元。其中：人员经费1,210.15万元，较上年决算数减少56.15万元，下降4.4%，主要原因是追减应休未休年休假报酬47.7万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费137.93万元，较上年决算数减少18.81万元，下降12.0%，主要原因是人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入11,050.94万元，较上年决算数增加11,050.94万元，增长100.0%，主要原因是预算追加征收补偿款11,050.94万元。本年支出11,050.94万元，较上年决算数增加11,050.94万元，增长%，主要原因是预算追加征收补偿款11,050.94万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计38.36万元，较年初预算数增加1.36万元，增长3.7%，主要原因是2022年购置公务用车一辆，公务用车购置费增加。较上年支出数增加28.31万元，增长281.7%，主要原因一是购置公务用车；二是车辆使用年份久故障多，大修费用增加；三是严格执行公车管理、公务接待相关规定，精简节约。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.8万元，主要用于应急保障用车购置。费用支出较年初预算数增加17.8万元，增长100.0%，较上年支出数增加17.8万元，增长100.0%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是单位车辆使用年限均在10年以上，根据涪机管函〔2022〕78号文，同意报废2辆公车，购置1辆公车。

公务车运行维护费19.37万元，主要用于文件资料传送、市内因公出行、各项业务推进检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.63万元，下降41.3%，主要原因是严格执行公车管理相关规定，车辆维修维护费用等支出较年初预算减少。较上年支出数增加9.44万元，增长95.1%，主要原因一是车辆使用年份久故障多，大修费用增加；二是2021年因夏季暴雨淹库部分车辆受损停用，2021年相关车辆费用支出相对较少。

公务接待费1.19万元，主要用于接待相关部门检查指导工作公务用餐。费用支出较年初预算数减少2.81万元，下降70.3%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，精简节约，公务接待支出低于年初预算。较上年支出数增加1.07万元，增长891.7%，主要原因是重庆市自建房安全专项整治工作检查等接待频次增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待16批次129人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费92.05元，车均购置费17.8万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.91万元，较上年决算数增加0.83万元，增长76.9%，主要原因是2022年会议人次增加，相关开支有所增加。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少1.58万元，下降80.6%，主要原因是干部职工培训次数较上年减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金14,079.3万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表) 

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈淑琼，023-72228696

附件：重庆市涪陵区房地产事务中心（重庆市涪陵区房屋征收中心）2022年度决算公开套表