一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行保障性住房相关法律、法规和政策，参与保障性住房配套文件拟订工作。

2.参与住房保障规划、计划等工作，按规定承担保障性住房项目建设相关工作。

3.承担管理范围内保障性住房申请对象的审核、配租等相关服务工作。

4.承担住房保障统计和信息化建设工作。

5.承担直接管理的保障性住房维护、维修、物业等相关服务工作。

6.配合乡镇（街道）做好保障对象相关服务工作。

7.承担区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他工作。

   （二）机构设置

根据涪委编委〔2020〕154号文通知，重庆市涪陵区住房保障中心（重庆市涪陵区物业专项维修资金管理中心、重庆市涪陵区住房资金管理中心）不再保留重庆市涪陵区物业专项维修资金管理中心、重庆市涪陵区住房资金管理中心牌子，仍为区住房城乡建委管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设综合科、计划财务科、建设运维科、审核配租科、住用服务科5个科室，编制35名。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,677.34万元，支出总计2,677.34万元。收支较上年决算数增加834.43万元,增长45.3%，主要原因是新增2名在编人员，新增置换公租房装修费和廉租房物业服务补贴二个项目。

2.收入情况。2022年度收入合计2,677.34万元，较上年决算数增加1,494.49万元，增长126.3%，主要原因是2022年新增2名在编人员，基本支出增加71.34万元，2022年新增置换公租房装修费和廉租房物业服务补贴二个项目，项目支出增加1,423.15万元。其中：财政拨款收入2,677.34万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,677.34万元，较上年决算增加834.43万元，增长45.3%，主要原因是基本支出增加71.29万元，项目支出增加763.14万元。其中：基本支出681.36万元，占25.4%；项目支出1,995.98万元，占74.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,677.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加834.43万元，增长45.3%。主要原因是2022年新增2名在编人员，新增置换公租房装修费和廉租房物业服务补贴二个项目。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,677.34万元，较上年决算数增加1,494.49万元，增长126.3%。主要原因是2022年新增置换公租房装修费和廉租房物业服务补贴二个项目，项目支出增加1,423.15万元，2022年新增2名在编人员，基本支出增加71.34万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,677.34万元，较上年决算数增加834.43万元，增长45.3%。主要原因是基本支出增加71.29万元，项目支出增加763.14万元。较年初预算数增加367.27万元，增长15.9%。主要原因是新增置换公租房装修费和廉租房物业服务补贴二个项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出74.3万元，占2.8%，较年初预算数增加15.03万元，增长25.4%，主要原因是增加退休职工健康疗养费11.5万元，退休职工奖励金2.2万元，其他社会保障支出1.33万元。

   （2）卫生健康支出31.97万元，占1.2%，较年初预算数增加0.57万元，增长1.8%，主要原因是增加了单位医疗费用。

   （3）住房保障支出2,571.08万元，占96.0%，较年初预算数增加351.68万元，增长15.8%，主要原因是基本支出增加了单位职工目标奖113.42万元，增加职工工资5.28万元，项目支出增加了置换公租房装修费和廉租房物业服务补贴项目费用232.98万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出681.36万元。其中：人员经费600.18万元，较上年决算数增加22.89万元，增长4.0%，主要原因是2022年新增2名在编人员，人员经费用途主要包括工资福利支出585.49万元，对个人和家庭的补助14.69万元；公用经费81.17万元，较上年决算数增加48.4万元，增长147.7%，主要原因是2021年审计整改，将当年公用经费48.4万元上缴财政，故形成2022年公用经费增加48.4万元，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、维修费、委托业务费、培训费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.32万元，较年初预算数减少19.68万元，下降85.6%，主要原因是公务用车运行维护费比预算数减少16.81万元，公务接待费减少2.88万元。较上年支出数减少2.62万元，下降44.1%，主要原因是严格公务用车，公务用车运行维修、维护费用降低。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，跟年初预算数一致，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，跟年初预算数一致，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费3.19万元，主要用于单位公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等，费用支出较年初预算数减少16.81万元，下降84.1%，主要原因是我单位按照中央八项规定要求，严格控制公务用车运行费用，降低车辆运行成本，较上年支出数减少2.75万元，下降46.3%，主要原因是今年单位车辆未发生大修费用。

公务接待费0.12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作公务用餐，费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降96.0%，主要原因是单位严格控制接待费用，较上年支出数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是2021年未发生公务接待费用。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费124.10元，车均购置费0万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年本单位未发生会议费支出，本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.96万元，下降95.0%，主要原因是今年培训次数减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额11.11万元，其中：政府采购货物支出11.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于单位办公用品及电脑等采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金1,995.98万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附表)

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄尧，023-72224257

附件：重庆市涪陵区住房保障中心2022年度决算公开套表