一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区建设工程施工安全服务站是隶属于涪陵区城乡建委的一个全额拨款事业单位，主要工作职能：宣传贯彻执行党和国家有关建设工程的安全生产方针、政策和法律法规；承办建筑施工企业安全生产许可证的日常管理工作；实施对全区建筑工程重大安全生产事故应急救援预案和参与建筑安全生产责任事故的调查处理工作；实施对全区建筑施工企业及已报建建筑施工项目的安全生产标准化考评管理工作；实施对已报建工程安全生产文明施工的监督管理；实施对已报建工程起重机械设备使用安全的监督管理；受理建筑安全文明生产的举报和投诉，纠正和查处建筑安全生产违法违纪行为；承担建筑安全科研和技术开发，实施对建筑安全防护用品的监督管理；完成区委、区政府和城乡建委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位事业单位编制数为20人，现有在职职工17人，退休2人，临聘人员4人。单位内部科室划分：办公室、安全管理室、安全一室、安全二室、新区分站共5个科室。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计400.15万元，支出总计400.15万元。收入较上年决算数减少29.04万元，下降6.77%。主要原因是年初预算项目预算及基本支出都有调减费用，调减年初职工带薪年休预算费用。

2.收入情况。2022年度收入合计400.15万元，较上年决算数减少29.04万元，下降6.77%，主要原因是调减当年办公经费、项目经费及职工带薪年休费用。其中：财政拨款收入372.06万元，占93.0%；其他收入17.2万元，占4.3%，上年度结转结余10.89元，占2.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计400.15万元，较上年决算数减少29.04万元，下降6.77%，主要原因是调减当年办公经费、项目经费及职工带薪年休费用。其中：基本支出391.15万元，占97.8%；项目支出9万元，占2.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少10.89万元，减少100.0%，主要原因是本年度全额支付费用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计372.06万元。与2021年度相比财政拨款收、支总计减少0.78万元，下降2.0%。主要原因是年中按照预算要求调减经费比例，导致2022年度财政拨款的收支费用减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入372.06万元，较上年决算数减少0.78万元，下降2%。主要原因是年中按照预算要求调减经费比例，导致2022年度财政拨款的收支费用有减少。较年初预算增加79.61万元，增长21.4%。主要原因是年中调整费用基数，导致本年财政拨款的收支总计增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算拨款支出372.06万元，较上年减少0.78万元，减少2.0%。主要原因是按照年初预算口径要求，调整了经费额度，导致本年财政拨款的收入总计减少。较年初预算数增加79.61万元，增长21.4%。主要原因是年中拨入未能纳入本年度预算的新增人员费用及调整经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年数减少100.0%。主要是上年度全额支付费用，无财政拨款结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几方面：

   （1）社会保障与就业支出37.15万元，占10.0%，较年初预算数增加5.99万元，增长19.2%，主要原因是增加退休人员相关费用及社保调整缴费基数导致支出增加。

   （2）卫生健康支出16.93万元，占4.5%，较年初预算数增加0.6万元，增长3.7%，主要原因是增加新增人员医疗保险费用，导致支出增加。

   （3）城乡社区支出301.69万元，占81.1%，较年初预算增加71.53万元，增长23.7%，主要原因是追加了上年度末新增人员未能纳入年初预算部分经费以及单位按照规定调整的部分经费，导致支出增加。

   （4）住房保障支出16.28万元，占4.4%，较年初预算增加0.7万元，增长4.5%，主要原因是增加新增人员公积金，导致支出增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出372.06万元。其中：人员经费317.14万元，较上年决算减少21.33万元，下降6.3%，主要原因是按照规定减少的带薪年休经费导致。公用经费45.92万元，较上年度决算数增加29.54万元，增长116.4%，主要原因是本年度新增人员一部分公用经费、劳务费用、购买办公用品等费用导致。公用经费主要用途包括办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出费用等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计2.47万元，较年初预算减少0.13万元，下降5.0%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年度支出数增加0.38万元，增长18.2%，主要原因是公务用车车辆老旧，涉及范围广、量大，导致支出小幅增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是2022年本单位未安排因公出国（境）。费用支出较年初预算增加0万元，增长0.0%，较上年度支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年度持平。

2022年本单位公务车购置费0万元，主要是由于2022年单位无公务车辆购置。费用支出较年初增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度单位未发生公务车辆购置费用支出，与上年度持平。

公务车运行维护费2.24万元，主要用于涪陵区建筑施工企业及已报建建筑施工项目的安全生产、文明施工、起重机械设备、安全生产的违法行为的查处等工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关费用。费用支出较年初预算增加0.04万元，增长0.2%，主要是因为车辆老化，油费及维修费的消耗偏大导致费用稍增加。较上年支出数增加0.34万元，增长17.9%，主要是因为车辆老化，油费及维修费的消耗偏大导致费用小幅增加。

公务接待费0.23万元，主要用于接待国家级、市级相关部门对施工现场及企业巡查、督查、检查指导工作产生费用。费用较年初预算费用减少0.17万元，下降42.5%，主要原因是节约开支，较上年度支出增加0.03万元，增长15.0%，主要原因是工作量加大导致。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待为3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本单位人均接待费96元，车均购置费0万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，减少开支，财政未保障我单位会议费，与上年度持平。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，减少开支，财政未保障我单位培训费，与上年度持平。

   （二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于单位采购办公用台式电脑3台。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金9万元；已委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

自评表详见附表:《重庆市涪陵区建设工程施工安全服务站2022年决算公开套表》

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：况亚平，023-72379343

附件：重庆市涪陵区建设工程施工安全服务站2022年度决算公开套表