一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区建设工程施工安全监督管理站是隶属于涪陵区城乡建委的一个全额拨款事业单位，主要工作职能：宣传贯彻执行党和国家有关建设工程的安全生产方针、政策和法律法规；承办建筑施工企业安全生产许可证的日常管理工作；实施对全区建筑工程重大安全生产事故应急救援预案和参与建筑安全生产责任事故的调查处理工作；实施对全区建筑施工企业及已报建建筑施工项目的安全生产标准化考评管理工作；实施对已报建工程安全生产文明施工的监督管理；实施对已报建工程起重机械设备使用安全的监督管理；受理建筑安全文明生产的举报和投诉，纠正和查处建筑安全生产违法违纪行为；承担建筑安全科研和技术开发，实施对建筑安全防护用品的监督管理；完成区委、区政府和城乡建委交办的其他工作。

   （二）机构设置

我站属公益一类事业单位，单位内部划分：办公室、安全管理室、安全服务一室、安全服务二室、李渡分站共五个。单位编制人数为20人，本年度年末在职职工18人，退休2人，临聘3人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计394.73万元，支出总计394.73万元。收支较上年决算数减少5.42万元，下降1.35%，主要原因是厉行节约,减少开支。

2.收入情况。2023年度收入合计394.73万元，较上年决算数增加5.47万元，增长1.41%，主要原因是本年度年中新进人员1名，增加人员费用。其中：财政拨款收入384.73万元，占97.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.00万元，占2.53%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计394.73万元，较上年决算数减少5.42万元，下降1.35%，主要原因是厉行节约,减少开支。其中：基本支出386.63万元，占97.95%；项目支出8.10万元，占2.05%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度全额支出，无结余结转。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计384.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加12.67万元，增长3.41%。主要原因是2023年度有新增人员，相应增加人员工资及公用经费；退休人员健康休养金及缴费基数相应有调整，导致较上年度有增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入384.73万元，较上年决算数增加12.67万元，增长3.41%。主要原因是本年度有新增人员，相应增加人员工资及公用经费；退休人员健康休养金及缴费基数相应有调整，导致较上年度有增加。较年初预算数增加14.30万元，增长3.86%。主要原因是年中拨入未能纳入年初预算的新增人员费用及调整部分经费，导致较年初数有增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出384.73万元，较上年决算数增加12.67万元，增长3.41%。主要原因是年中新增人员费用等。较年初预算数增加14.30万元，增长3.86%。主要原因是年中拨入未能纳入2023年度预算的新增人员费用及调整费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度全额支付费用,无财政拨款结转结余。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出40.77万元，占10.60%，较年初预算数增加5.88万元，增长16.85%，主要原因是增加退休人员相关费用及社保调整基数，导致支出较年初数增加。

   （2）卫生健康支出18.33万元，占4.77%，较年初预算数增加0.24万元，增长1.33%，主要原因是新增人员医疗保险费用，导致支出较年初预算数增加。

   （3）城乡社区支出307.90万元，占80.03%，较年初预算数增加7.89万元，增长2.63%，主要原因是增加年初未能纳入年初预算部分经费，导致支出数较年初数增加。

   （4）住房保障支出17.72万元，占4.61%，较年初预算数增加0.28万元，增长1.61%，主要原因是增加新增人员公积金，导致较年初数增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出376.63万元。其中：人员经费338.40万元，较上年决算数增加21.26万元，增长6.70%，主要原因是本年度有新增人员产生的工资福利费用;退休人员健康修养金;带薪年休经费导致较上年度增加。人员经费用途主要包括在职职工全额工资、社保、公积金，退休人员健康休养金、医保铺底资等费用。公用经费38.23万元，较上年决算数减少7.69万元，下降16.75%，主要原因是节约开支，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电物管费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少0.71万元，下降17.75%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.82万元，增长33.20%，主要原因是公务用车车辆老旧，车辆运行量大，油费、修理费有所增加，导致整个经费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2023年度未安排因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%,较上年度支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，与上年度持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2023年度无公务车辆购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年度支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费用支出，与上年度持平。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于涪陵区城区、乡镇建筑施工企业及已报建建筑施工项目的安全生产、文明施工、起重机械设备、安全生产的违法行为的查处等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等相关费用。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降15.71%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.71万元，增长31.70%，主要原因是车辆运行量大，车辆老旧，油费及修理费的消耗偏大导致费用小幅增加。 

公务接待费0.34万元，主要用于接待国家级、市级相关部门对施工现场及企业安全生产工作的监督、巡查、检查指导工作产生费用。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降32.00%，主要原因是厉行节约、减少开支。较上年支出数增加0.11万元，增长47.83%，主要原因是本单位2023年度接受监督、检查、巡查的量增加，导致较上年度支出数增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增长0%，主要原因是单位厉行节约，减少开支，本单位2023年度未发生会议费支出，与上年度持平。

本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年度市质安总站增加安全监督员线下培训任务，较上年度决算数增加。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。

2023年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。（详见附表）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

财政局为委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72379343

附件：

1.重庆市涪陵区建设工程施工安全服务站2023年决算公开报表

2.重庆市涪陵区建设工程施工安全服务站2023年预算绩效管理情况附表