一、单位基本情况

   （一）职能职责

我处的主要职责是为村镇规划建设提供管理保障；贯彻执行村镇建设的法律法规政策；负责全区城镇化建设领导小组办公室工作；指导集镇基础设施建设；参与调整乡镇规划编制；协助编制乡镇项目资金；指导村镇农房设计及通用图、标准图的推广；宣传全区小城镇建设试点；负责村镇个体工匠管理。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区小城镇建设管理处（二级单位），隶属重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会，全额拨款参公事业单位，编制13人。其中在编11人，与劳务公司签订派遣劳务人员3人，全日制公益岗1人，离退休7人。下设三室，即建设管理室、综合管理室和办公室。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数293.83万元，其中：一般公共预算拨款254.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入38.9万元。收入较去年减少42.34万元，主要原因是人员减少，过紧日子，一般公共预算拨款较去年减少40.34万元，其他收入较上年减少2万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数293.83万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出29.85万元，卫生健康支出15.97万元，住房保障支出25.64万元，城乡社区支出222.38万元。支出较去年减少42.34万元，主要是基本支出减少40.34万元，项目支出较去年减少2万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入254.93万元，一般公共预算财政拨款支出254.93万元，比上年减少40.34万元。其中：基本支出222.38万元，比上年减少35.51万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.1万元，与上年持平。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平，主要原因为未安排政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费37.32万元，比上年减少8.96万元，主要原因为厉行节约，减少基本开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.1万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜彦萱，联系方式：023-72379355   

附件：重庆市涪陵区小城镇建设管理处2024年单位预算附表