一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资促进工作。

2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展规划和招商投资促进办法及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责市内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。组织开展与市内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动与区外有关地区经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6.负责构建市内外招商投资促进工作网络体系。建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责牵头组织重大招商引资项目商务洽谈。负责招商引资项目签约相关工作。

8.负责制订全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

9.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

本单位下设办公室、 制造业招商科、现代服务业招商科、招商综合科。

   （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的全额拨款事业单位是重庆市涪陵区投资服务中心。

   （四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据中共重庆市涪陵区委、重庆市涪陵区人民政府《关于涪陵区机构改革的实施意见》（涪陵委发〔2019〕4号）文件精神，组建区招商投资促进局。二是财政财务调整情况。本单位成立后，区财政局将区经信委2019年度年初招商引资预算500万调整至本部门。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计653.51万元，支出总计653.51万元。收支较上年决算数增加653.51万元、增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年决算数。

2.收入情况。2019年度收入合计653.51万元，较上年决算数增加653.51万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年决算数。其中：财政拨款收入653.51万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计653.51万元，较上年决算数增加653.51万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年决算数。其中：基本支出478.51万元，占73.22%；项目支出175.00万元，占26.78%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计653.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加653.51万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无上年数。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入653.51万元，较上年决算数增加653.51万元，增长100%。主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年决算数。较年初预算数增加653.51万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出653.51万元，较上年决算数增加653.51万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无上年决算数。较年初预算数增加653.51万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无年初预算数。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出606.51万元，占92.81%，较年初预算数增加606.51万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无年初预算数。

   （2）社会保障与就业支出27.41万元，占4.19%，较年初预算数增加27.41万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无年初预算数。

   （3）卫生健康支出8.65万元，占1.32%，较年初预算数增加8.65万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无年初预算数。

   （4）住房保障支出10.94万元，占1.67%，较年初预算数增加10.94万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无年初预算数。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出478.51万元。其中：人员经费144.72万元，较上年决算数增加144.72万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费333.79万元，较上年决算数增加333.79万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计92.06万元，较年初预算数增加92.06万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加92.06万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无上年支出数。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.67万元，主要是用于参加重庆市商务委员会组团赴台开展食品和农产品加工产业、电子信息和智能制造等相关产业对接活动。费用支出较年初预算数增加1.67万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加1.67万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革，是新成立单位，无上年支出数。

公务车购置费0.00万元 ，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务接待费90.39万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数增加90.39万元，增长100%，主要原因机构改革，是新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加90.39万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年支出数。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待968批次7,533人，其中：国内外事接待968批次，7533人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出333.79万元，机关运行经费开支主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费等，机关运行经费较上年决算数增加333.79万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.79万元，较上年决算数增加2.79万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.59万元，较上年决算数增加1.59万元，增长100%，主要原因是机构改革，是新成立单位，无上年决算数。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元，从评价情况来看，完成情况较好。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

招商引资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全区新签项目共225个，正式合同额486.72亿元，其中：工业项目48个，协议资金216.48亿元；三产项目169个，协议资金268.42亿元；一产项目8个，协议资金1.82亿元。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是投资上亿元项目45个（目标任务35个，完成128.57％），协议资金415.09亿元，其中：战略性新兴产业项目19个（目标任务15，完成126.67％），大数据智能化项目8个（目标任务16个，完成50％）；二是投资上10亿元项目11个（目标任务10，完成110％），协议资金334亿元；三是投资或产值（销售额、贸易额）上50亿元项目7个（目标任务4个，完成175％）。下一步改进措施，一是突出三个重点，提高招商质量；二是抓好三个环节，打牢招商基础；三是着力提高三率，促进项目落地。

2019年度项目绩效目标自评表 

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288696。

附件：2019决算公开表