一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资促进工作。

2. 负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展规划和招商投资促进办法及措施并组织实施。

3. 负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4. 负责市内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。组织开展与市内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5. 负责推动与区外有关地区经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6. 负责构建市内外招商投资促进工作网络体系。建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7. 负责牵头组织重大招商引资项目商务洽谈。负责招商引资项目签约相关工作。

8. 负责制订全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

9. 负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

本单位下设办公室、制造业招商科、现代服务业招商科、招商综合科。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计818.04万元，支出总计818.04万元。收支较上年决算数653.51万元增加164.53万元、 增长 25.2%，主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金），招商引资项目经费增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计818.04万元，较上年决算数653.51万元增加164.53万元，增长25.2%，，主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金），招商引资项目经费增加。其中：财政拨款收入818.04万元，占100%。

3. 支出情况。2020年度支出合计818.04万元，较上年决算数653.51万元增加164.53万元，增长25.2%，主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金），招商引资项目经费增加。。其中：基本支出 271.06万元，占33.1%；项目支出546.98万元，占66.9%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计818.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加164.53万元，增长25.2%。主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金），招商引资项目经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入818.04万元，较上年决算数增加164.53万元，增长25.2%。主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金），招商引资项目经费增加。较年初预算数668.21万元增加107.22万元，增长15.1%。主要原因是人员经费增加14.83万元，公用经费增加45.41万元，招商引资项目经费增加46.98万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出818.04万元，较上年决算数增加164.53万元，增长25.2%。主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金），招商引资项目经费增加。较年初预算数 增加107.22万元，增长15.1%。主要原因是人员经费增加14.83万元，公用经费增加45.41万元，招商引资项目经费加46.98万元。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出775.43万元，占94.8%，较年初预算数增加107.22万元，增长16%，主要原因是人员经费增加14.83万元，公用经费增加45.41万元，招商引资项目经费增加46.98万元。

   （2）社会保障与就业支出21.18万元，占2.6%，与年初预算持平。

   （3）卫生健康支出10.84万元，占1.3%，与年初预算持平。

   （4）住房保障支出10.59万元，占1.3%，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出271.06万元。其中：人员经费174.17万元，较上年决算数增加29.45万元，增长20.3%，主要原因是新招录公务员3人。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金。公用经费96.89万元，较上年决算数减少236.90万元，下降71%，主要原因是本部门公用经费减少，增加招商引资项目经费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计136.43万元，较年初预算数减少3.57万元，下降2.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加44.37万 元，增长48.2%，主要原因是受大环境影响，加大招商引资工作力度。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）活动。较上年支出数减少1.67万元，下降100%，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费23.39万元，主要用于购买别克商务车一辆。费用支出较年初预算数增加23.39万元，增长100%，主要原因是财政追加购车经费23.39万元。较上年支出数增加23.39万元，增长%，主要原因是财政追加购车经费23.39万元。

公务车运行维护费4.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.33万元，下降53.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.67万元，增长100%，主要原因是新增车辆费用。

公务接待费108.37万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少16.63万元，下降13.3%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加17.98万元，增长19.9%，主要原因是加大招商引资工作力度。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1,031批次8,129人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费133.31元，车均购置费23.39万元，车均维护费4.67万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出96.89万元，较年初预算数增加45.41万元，主要原因是其他交通费、其他商品服务支出增加。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、职工福利费等。机关运行经费较上年决算数减少236.90万元，下降71%，主要原因是2020年度把项目经费从运行经费中分离出来。

本年度会议费支出4.54万元，较年初预算减少3.46万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定，从严控制会议经费。较上年决算数增加1.75万元，增长62.7%，主要原因是招商引资工作力度加大。本年度培训费支出 4.34万元，较年初预算数增加1.34万元，较上年决算数增加2.75万元，增长36.6%，主要原因是招商引资培训范围扩大。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

    2.绩效自评报告或案例

    本部门没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288696

附件：重庆市涪陵区招商投资促进局2020决算公开表