一、部门基本情况

   （一）职能职责

    1. 贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资促进工作。

    2. 负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展规划和招商投资促进办法及措施并组织实施。

3. 负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4. 负责市内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。组织开展与市内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5. 负责推动与区外有关地区经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6. 负责构建市内外招商投资促进工作网络体系。建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7. 负责牵头组织重大招商引资项目商务洽谈。负责招商引资项目签约相关工作。

8. 负责制订全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

9. 负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

    重庆市涪陵区招商投资促进局内设办公室、制造业招商科、现代服务业招商科、招商综合科四个科室。行政编制13名，设局长1名，副局长3名，科级领导职数6名。公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

   （三）单位构成

    从预算单位构成看，本部门2021年度无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计916.75万元，支出总计916.75万元。收支较上年决算数增加98.71万元，增长12.1%，主要原因是主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金）新招录公务员1名，调入1名。

    2.收入情况。2021年度收入合计916.75万元，较上年决算数增加98.71万元，增长12.1%，主要原因是主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金）新招录公务员1名，调入1名。其中：财政拨款收入916.75万元，占100%。

    3.支出情况。2021年度支出合计916.75万元，较上年决算数增加98.71万元，增长12.1%，主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金）新招录公务员1名，调入1名。其中：基本支出394.51万元，占43%；项目支出522.24万元，占57%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计916.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加98.71万元，增长12.1%。主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金）新招录公务员1名，调入1名。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入916.75万元，较上年决算数增加98.71万元，增长12.1%。主要原因是人员经费增加（基本工资，津贴补贴，奖金）2021年新录用公务员1人，调入1人。较年初预算数增加132.20万元，增长16.9%。主要原因是人员经费增加95.3万元，公用经费增加36.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出916.75万元，较上年决算数增加98.71万元，增长12.1%。主要原因是人员增加工资福利增加。较年初预算数增加132.20万元，增长16.9%。主要原因是新录用公务员1名，调入1人，人员经费增加95.3万元，公用经费支出增加36.9万元，包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出862.52万元，占94.1%，较年初预算数增加131.34万元，增长18%，主要原因是人员经费增加95.3万元，公用经费增加36.9万元。

   （2）社会保障与就业支出27.36万元，占3%，较年初预算数增加0.86万元，增长3.2%，主要原因是人员增加。

   （3）卫生健康支出13.62万元，占1.5%，与年初预算持平。

   （4）住房保障支出13.25万元，占1.4%，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出394.51万元。其中：人员经费292.93万元，较上年决算数增加118.76万元，增长68.2%，主要原因是新招录公务员1人，调入1人员，劳务聘用4人，经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金。公用经费101.58万元，较上年决算数增加4.69万元，增长4.8%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计113.34万元，较年初预算数减少32.66万元，下降22.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少23.09万元，下降16.9%，主要原因是从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少23.39万元，下降100%，主要原因是2021年度没有购置公务用车。

    公务车运行维护费5.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.47万元，下降60.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.86万元，增长18.4%，主要原因是车辆维修费用增加。

    公务接待费107.81万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少24.19万元，下降18.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.56万元，下降0.5%，主要原因是严格控制招商引资接待标准。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1,225批次8,985人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费119.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.53万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出7.28万元，较上年决算数增加2.74万元，增长60.4%，主要原因是加大招商引资力度，邀请来涪的客商增多。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少3.89万元，下降89.6%，主要原因是受疫情影响，没有进行大规模的招商引资培训。

   （二）机关运行经费情况说明

    2021年度本部门机关运行经费支出101.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、职工福利费等。机关运行经费较上年决算数增加4.69万元，增长4.8%，主要原因是人员增加，办公成本增加。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

    2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金522.24万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见2021年度部门决算公开报表。

    2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目和部门整体都完成了年度绩效目标。2021年按照区委区政府要求，区招商投资局统筹全区招商引资工作，紧紧围绕构建“1+2+8+N”科技创新和产业创新体系，从疫情危机中找新机，从招商变局中展新局，紧盯目标任务，做实“懂你”招商，突出专业精准，积极推动项目落地，取得了不错的成绩，超额完成目标任务。 

   （三）重点绩效评价结果

    本部门没有重点绩效评价项目

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288671

    附件：2021重庆市涪陵区招商投资促进局决算公开报表