一、部门基本情况

     （一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资促进工作。

2. 负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展规划和招商投资促进办法及措施并组织实施。

3. 负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4. 负责市内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。组织开展与市内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5. 负责推动与区外有关地区经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6. 负责构建市内外招商投资促进工作网络体系。建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7. 负责牵头组织重大招商引资项目商务洽谈。负责招商引资项目签约相关工作。

8. 负责制订全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

9. 负责指导全区招商投资促进队伍建设。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区招商投资促进局是负责全区招商引资工作的政府部门，重庆市涪陵区招商投资促进局（本级）为行政单位，内设办公室、制造业招商科、现代服务业招商科、招商综合科四个科室。下属重庆市涪陵区投资服务中心为全额拨款事业单位。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区招商投资促进局（本级）、重庆市涪陵区投资服务中心。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计837.18万元，支出总计837.18万元。收支较上年决算数减少18.09万元，下降2.12%，主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计837.18万元，较上年决算数减少18.09万元，下降2.12%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入837.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计837.18万元，较上年决算数减少18.09万元，下降2.12%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出360.70万元，占43.08%；项目支出476.48万元，占56.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计837.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18.09万元，下降2.12%。主要原因是项目经费减少导致总体收支下降。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入837.18万元，较上年决算数减少18.09万元，下降2.12%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加30.76万元，增长3.81%。主要原因是年中招录公务员一人及追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出837.18万元，较上年决算数减少18.09万元，下降2.12%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加30.76万元，增长3.81%。主要原因是年中招录公务员一人及追加人员经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出763.46万元，占91.19%，较年初预算数增加34.32万元，增长4.71%，主要原因是招录公务员一人及在职职工正常增资。

（2）社会保障与就业支出43.20万元，占5.16%，较年初预算数增加3.15万元，增长7.87%，主要原因是新招录公务员一人费用增加。

（3）卫生健康支出15.37万元，占1.84%，较年初预算数增加0.25万元，增长1.65%，主要原因是新招录公务员一人费用增加。

（4）住房保障支出15.15万元，占1.81%，较年初预算数减少6.95万元，下降31.45%，主要原因是公积金预算调键减。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出360.70万元。其中：人员经费305.27万元，较上年决算数增加27.96万元，增长10.08%，主要原因是2023年新招录公务员一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费55.43万元，较上年决算数减少16.05万元，下降22.45%，主要原因是落实财政过紧日子要求，节约开支，公用经费用途主要包括公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计146.88万元，较年初预算数减少1.22万元，下降0.82%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少9.12万元，下降5.85%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

     （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与年初预算数和上年数持平。本部门2023年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与年初预算数和上年数持平。

公务车运行维护费10.78万元，主要用于招商引资客商接待。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降10.17%，主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。较上年支出数减少3.22万元，下降23.00%，主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。

公务接待费136.10万元，主要用于接待接待区内外及全国客商。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。较上年支出数减少5.90万元，下降4.15%，主要原因是严格执行年初预算。

     （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1936批次9959人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费136.66元，车均购置费0万元，车均维护费10.78万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.46万元，较上年决算数减少3.14万元，下降56.07%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。本年度培训费支出4.56万元，较上年决算数减少4.44万元，下降49.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

     （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少11.48万元，下降20.61%，主要原因是落实财政过紧日子的要求，厉行节约，控制机关运行成本。。

     （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

     （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表（详见附表）

2.项目支出绩效自评汇总表（详见附表）

3.项目支出绩效自评表（详见附表）

     （二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方开展绩效评价。

     （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288671。

附件：重庆市涪陵区招商投资促进局2023年度决算公开套表