一、单位基本情况

     （一）职能职责

为全区招商引资提供全方位服务保障。 提供咨询服务。向外来投资者提供产业导向、投资政策、审批程度等方面的咨询服务。提供注册登记服务。接收外来投资者委托，提供企业注册登记服务，代办工商登记、税务登记、卫生许可证、企业法人代码登记、银行开户等企业注册登记相关手续。提供协调服务。受理并承办投资者委托的与相关政府部门的协调工作，协调解决外来投资者在项目建设和营运中出现的困难和问题。参与全区性的对外招商引资活动。完成上级交办的其他工作。

     （二）机构设置

区投资服务中心事业编制6名，实有人数5人。为重庆市涪陵区招商投资促进局所属二级单位。

二、单位决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计108.07万元，支出总计108.07万元。收支较上年决算数减少0.75万元，下降0.69%，主要原因是一般预算拨款减少。

2.收入情况。2023年度收入合计108.07万元，较上年决算数减少0.75万元，下降0.69%，主要原因是一般公共预算减少。其中：财政拨款收入108.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计108.07万元，较上年决算数减少0.75万元，下降0.69%，主要原因是一般公共预算减少。其中：基本支出108.07万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计108.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.75万元，下降0.69%。主要原因是一般公共预算收支减少。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入108.07万元，较上年决算数减少0.75万元，下降0.69%。主要原因是一般公共预算减少。较年初预算数增加3.20万元，增长3.05%。主要原因是工资福利等基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金等缴纳。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出108.07万元，较上年决算数减少0.75万元，下降0.69%。主要原因是一般公共预算减少。较年初预算数增加3.20万元，增长3.05%。主要原因是工资福利等基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金等缴纳。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

     （1）一般公共服务支出85.62万元，占79.23%，较年初预算数增加0.98万元，增长1.16%，主要原因是基本年中追加人员经费及发放事业人员绩效奖。

     （2）社会保障与就业支出12.18万元，占11.27%，较年初预算数增加2.21万元，增长22.17%，主要原因是养老保险、职业年金增加。

     （3）卫生健康支出5.28万元，占4.88%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出卫生健康费。

     （4）住房保障支出4.98万元，占4.61%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出相关经费。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出108.07万元。其中：人员经费96.87万元，较上年决算数增加3.81万元，增长4.09%，主要原因是职工正常晋升及社保经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费11.19万元，较上年决算数减少4.57万元，下降29.00%，主要原因是落实财政过近日子的要求，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出相关经费，较上年支出数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是严格按照预算支出相关经费。

     （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年数持平。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年数持平。 

公务接待费0.10万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出接待费，较上年支出数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是招商引资接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因财政未保障我单位会议费和培训费。

     （二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

     （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

     （一）单位自评情况

本单位无绩效自评项目。

     （二）单位绩效评价情况

详见2023目标自评表。

     （三）财政绩效评价情况

本单位2022年没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

车运行维护费以及其他费用。

     （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-72288671。