一、单位基本情况

   （一）职能职责。贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资促进工作。负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展规划和招商投资促进办法及措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。负责市内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。负责牵头组织重大招商引资项目商务洽谈。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区招商投资促进局是区政府的工作部门，为正处级。重庆市涪陵区招商投资促进局机关行政编制12名（核定数）。设局长1名，副局长3名，科级领导职数6名。下属事业单位区投资服务中心事业编制6名。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数784.55万元，其中：一般公共预算拨款784.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加73.73万元，主要是一般公共预算经费拨款增加73.73万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数784.55万元，其中：一般公共服务支出731.18万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出26.5万元，卫生健康支出13.62万元，住房保障支出13.25万元。支出较去年增加73.73万元，主要是基本支出增加51.49万元，项目支出增加22.24万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入784.55万元，一般公共预算财政拨款支出784.55万元，比2020年增加73.73 万元。其中：基本支出262.31万元，比2020年增加51.49万元，主要原因是招录人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出522.24万元，比2020年增加22.24万元，主要原因是办公楼物业管理费增加22.24万元。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元，区招商投资促进局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算150万元，比2020年增加10万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2020年减少1万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动；公务接待费132万元，比2020年增加7万元，主要原因是加大招商引资力度；公务用车运行维护费14万元，比2020年增加4万元，主要原因是加大了招商引资力度，接待客商次数增多；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费64.71万元，比上年增加13.23万元，主要原因为调整预算结构和在职人员增资及增加商品服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款522.24万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张琼

联系方式：023-72288671

附件：重庆市涪陵区招商投资促进局2021年部门预算公开套表