一、部门基本情况

   （一）职能职责

园区于2012年3月成立，规划面积10平方公里，目前已形成电解铝为龙头、阳极碳素为配套原料，板锭、合金铝、汽车轮毂、铝型材和汽车空调压缩机为产业链的产业布局。园区主要负责辖区内产业规划及布局、招商引资、安全环保、企业服务等工作。

   （二）机构设置

园区属于行政单位，有内设机构一个：综合管理部，编制人数7人，现有在编职工5人（退休2人）；设置重庆市涪陵区清溪再生有色金属特色产业园区管理委员会安全环保所、重庆市涪陵区清溪再生有色金属特色产业园区管理委员会招商管理处、重庆市涪陵区清溪再生有色金属特色产业园区规划建设所三个公益一类事业单位，编制人数11人，现有在编职工8人。另有在编车辆1辆。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括规划建设所、安全环保所、招商管理处三个全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计708.94万元，支出总计708.94万元。收支较上年决算数减少535.13万元，减少43.0%，主要原因是政府性基金拨款收入支出较上年减少515万元。

2.收入情况。2022年度收入合计708.94万元，较上年决算数减少535.13万元，减少43%，主要原因是政府性基金拨款收入支出较上年减少515万元。其中：财政拨款收入708.94万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计708.94万元，较上年决算数减少535.13万元，减少43%，主要原因是政府性基金拨款收入支出较上年减少515万元。其中：基本支出288.77万元，占40.7%；项目支出420.17万元，占59.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计708.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少535.13万元，减少43%，主要原因是政府性基金拨款收入支出较上年减少515万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入428.94万元，较上年决算数减少20.13万元，减少4.5%。主要原因是人员经费及机关运行经费减少。较年初预算数增加65.50万元，增长18%，主要原因是年中追加人员经费65万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出428.94万元，较上年决算数减少20.13万元，减少4.5%。主要原因是人员经费及机关运行经费减少。较年初预算数增加65.50万元，增长18%。主要原因是年中追加人员经费65万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出379.39万元，占88.4%，较年初预算数增加62.78万元，增长19.8%，主要原因是在编人员增加一人及年中追加在职人员目标考核奖、退休人员健康退养费等。

   （2）社会保障与就业支出24.48万元，占5.7%，较年初预算数增加1.41万元，增长6.1%，主要原因是在编人员增加一人，社会保障支出增加。

   （3）卫生健康支出12.83万元，占3%，较年初预算数增加0.61万元，增长5%，主要原因是在编人员增加一人。

   （4）住房保障支出12.24万元，占2.9%，较年初预算数增加0.70万元，增长6.1%，主要原因是在编人员增加一人。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.77万元。其中：人员经费239.63万元，较上年决算数减少18.34万元，减少7%，主要原因是人员变动，经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等。公用经费49.14万元，较上年决算数减少1.78万元，减少3.5%，主要原因是人员变动，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、咨询费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入280.00万元，较上年决算数减少515万元，减少64.8%，主要原因是本年度对二郎冶金、万丰铝业等企业使用政府性基金预算收入兑现招商引资政策比上年减少。本年支出280.00万元，较上年决算数减少515万元，减少64.8%，主要原因是本年度对二郎冶金、万丰铝业等企业使用政府性基金预算收入兑现招商引资政策比上年减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.51万元，较年初预算数减少0.34万元，下降11.9%，主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少2.24万元，减少47.2%，主要原因是本年度减少一辆公务用车纳入财政预算管理，减少公务用车运行维护费2万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2022年度未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本部门2022年度未购买公务车辆。

公务车运行维护费1.87万元，主要用于工作所需的燃油、维修、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降6.5%，主要原因是严格执行公务用车制度，减少公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少2.13万元，减少53.3%，主要原因是本年度减少一辆公务用车纳入财政预算管理，减少公务用车运行维护费2万元。

公务接待费0.64万元，主要用于接待相关部门检查工作、考察企业所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降24.7%，主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.1万元，减少13.3%，主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数减少0.15万元，减少30%，主要原因是严格控制会议次数和参会人次。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.1万元，减少16.7%，主要原因是严格控制会议次数和参会人次。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出23.84万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少27.08万元，减少53.2%，主要原因是严守“过紧日子”的思想，减少公用经费支出。

按照部门决算列报口径，本部门下属三个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局委对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金420.17万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沈垚杰   023-72707777

附件：重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区管委会2022年度决算公开附表