一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责园区安全生产、应急管理和职业健康管理工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位为白涛园区管理的正科级公益一类事业单位。经费来源为财政全额补助。编制人数8名。设所长1名，副所长1名。实有人数7人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆白涛工业园区安全生产监督所及2022年度新设事业单位重庆白涛化工园区企业服务中心。企业服务中心尚未独立核算，其运行经费及4名事业编制人员经费均在本单位核算。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计745.33万元，支出总计745.33万元。收支较上年决算数增加745.33万元,增长100%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年可比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计745.33万元，较上年决算数增加745.33万元，增长100%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年可比数据。其中：财政拨款收入745.33万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计745.33万元，较上年决算增加745.33万元，增长100%，主要原因是本单位为新增预算单位，无上年可比数据。其中：基本支出277.33万元，占37.2%；项目支出468.00万元，占62.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计745.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加745.33万元，增长100%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入277.33万元，较上年决算数增加277.33万元，增长100%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。较年初预算数增加9.99万元，增长3.7%。主要原因是年中追加新入职人员工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出277.33万元，较上年决算数增加277.33万元，增长100%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。较年初预算数增加9.99万元，增长3.7%。主要原因是年中追加新入职人员工资福利费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出247.50万元，占89.2%，较年初预算数增加3.44万元，增长1.4%，主要原因是年中追加新入职人员工资福利费用。

   （2）社会保障与就业支出14.14万元，占5.1%，较年初预算数增加1.58万元，增长12.6%，主要原因是年中追加新入职人员工资福利费用。

   （3）卫生健康支出6.72万元，占2.4%，较年初预算数增加2.28万元，增长51.4%，主要原因是年中追加新入职人员工资福利费用。

   （4）住房保障支出8.97万元，占3.2%，较年初预算数增加2.69万元，增长42.8%，主要原因是年中追加新入职人员工资福利费用。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出277.33万元。其中：人员经费129.43万元，较上年决算数增加129.43万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。人员经费用途主要包括事业人员基本工资、基础绩效、奖励性绩效、超额绩效、住房公积金、社保费用等。公用经费147.90万元，较上年决算数增加147.90万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、、中介费、园区安全监督运行经费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入468.00万元，较上年决算数增加468.00万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。本年支出468.00万元，较上年决算数增加468.00万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。政府性基金支出内容为拨付园区潘家坝污水处理厂一季度运行经费468万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是与主管部门合署办公，“三公”经费在白涛园区管委会（本级）核算。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算数和上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算数和上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算数和上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算数和上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位2022年度未发生培训费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金567.45万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沈垚杰   023-72707777