一、单位基本情况

   （一） 职能职责

管委会（本级）行使赋予的经济管理权限，负责园区规划建设、招商引资、统筹协调、安全环保管理等工作。主要职责为：贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委、区政府的决议决定；全面加强园区党建工作、意识形态工作和领导班子建设；负责园区的发展规划、统筹协调、招商引资、综合管理、经济运行情况监测、生态环境保护、安全生产、应急管理和职业健康等相关工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构五个，分别为综合管理处、经济运行处、招商引资处、规划建设处、财务管理处。机关行政编制13名。设主任1名，副主任3名。内设机构科级领导职数6名。机关后勤服务人员事业编制1名。2022年度实有行政编制9人，机关后勤服务人员事业编制1人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计20,241.90万元，支出总计20,241.90万元。收支较上年决算数减少314.43万元,下降1.5%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，财政拨款收入支出较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计20,241.59万元，较上年决算数减少314.49万元，下降1.5%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，财政拨款收入较上年减少。其中：财政拨款收入20,241.59万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计20,241.59万元，较上年决算减少314.43万元，下降1.5%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，财政拨款支出较上年减少。其中：基本支出266.74万元，占1.3%；项目支出19,974.85万元，占98.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.31万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,241.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少314.43万元，下降1.5%。主要原因是本年度下属事业单位独立核算，财政拨款收入支出较上年减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,475.38万元，较上年决算数增加8,442.30万元，增长415.2%。主要原因是根据招商引资协议兑现华峰锦纶产业扶持资金。较年初预算数增加10,017.49万元，增长2187.8%。主要原因是年中追加兑现招商引资协议、新入职公务员工资福利费用等。此外，年初财政拨款结转和结余0.31万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,475.38万元，较上年决算数增加8,442.36万元，增长415.3%。主要原因是主要原因是根据招商引资协议兑现华峰锦纶产业扶持资金。较年初预算数增加10,017.49万元，增长2187.8%。主要原因是年中追加兑现招商引资协议、新入职公务员工资福利费用等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.31万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。 

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出334.60万元，占3.2%，较年初预算数增加33.24万元，增长11%，主要原因是年中追加新入职公务员工资福利费用、在职人员目标考核奖等。

   （2）社会保障与就业支出26.02万元，占0.2%，较年初预算数增加9.66万元，增长59%，主要原因是年中追加新入职公务员工资福利费用。

   （3）卫生健康支出9.65万元，占0.1%，较年初预算数增加1.23万元，增长14.6%，主要原因是年中追加新入职公务员工资福利费用。

   （4）城乡社区支出123.57万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要用于支付中介费。

   （5）农林水支出8,987.10万元，占85.8%，较年初预算数增加8,987.10万元，增长100%，主要原因是年中追加兑现招商引资扶持资金8987.1万元。

   （6）资源勘探信息等支出980.00万元，占9.4%，较年初预算数增加980.00万元，增长100%，主要原因是年中追加兑现华峰氨纶、华峰化工招商引资政策980万元。

   （7）住房保障支出14.43万元，占0.1%，较年初预算数增加6.25万元，增长76.4%，主要原因是年中追加新入职公务员工资福利费用。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.74万元。其中：人员经费211.84万元，较上年决算数减少89.67万元，下降29.7%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费54.90万元，较上年决算数增加16.08万元，增长41.4%，主要原因是疫情防控费用支出增加、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,766.21万元，较上年决算数减少8,756.79万元，下降47.3%，主要原因是园区用政府性基金兑现的企业扶持资金减少。本年支出9,766.21万元，较上年决算数减少8,756.79万元，下降47.3%，主要原因是园区用政府性基金兑现的企业扶持资金减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.57万元，较年初预算数减少0.43万元，下降4.3%，主要原因是牢牢树立“过紧日子”思想，严控三公经费。与上年支出数持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。本单位2022年度未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。本单位2022年度未购买公务车辆。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于主要用于车辆加油、保险、维修、高速过路费等。费用支出较上年决算数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是严格管理公务用车使用。较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要原因是严格管理公务车辆使用。

公务接待费1.57万元，主要用于接待招商引资企业接待。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降21.5%，主要原因是牢牢树立“过紧日子”思想，减少公务接待费支出。较上年决算书增加0万元，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费116.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。我单位2022年度未支出培训费、会议费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出54.90万元，主要用于开支办公费、水费电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加16.08万元，增长41.4%，主要原因是行政编内人员增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额73.09万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.60万元。授予中小企业合同金额73.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的0.7%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金19974.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表 

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沈垚杰 023-72707777