一、单位基本情况

   （一）职能职责

   （1）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委、区政府的决议决定。

   （2）负责拟定和组织实施园区发展规划和建设协调。

   （3）负责园区企业的宏观管理和监督指导。

   （二）机构设置

重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区管委会（本级）是区政府派出机构，机构规格为正处级。内设综合管理部，负责具体管理协调工作。清溪园区管委会行政编制8名。现实有4人。编内车辆1辆。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计527.64万元，支出总计527.64万元。收支较上年决算数减少716.43万元,下降57.6%，主要原因是政府性基金拨款收入支出较上年减少以及下属三个事业单位自2022年起独立编制预决算。

2.收入情况。2022年度收入合计527.64万元，较上年决算数减少716.43万元，下降57.6%，主要原因是政府性基金拨款收入较上年减少以及下属三个事业单位自2022年起独立编制预决算。其中：财政拨款收入527.64万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计527.64万元，较上年决算减少716.43万元，下降57.6%，主要原因是政府性基金拨款支出较上年减少以及下属三个事业单位自2022年起独立编制预决算。其中：基本支出107.47万元，占20.4%；项目支出420.17万元，占79.6%。

4.结转结余情况。结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计527.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少716.43万元，下降57.6%。主要原因是政府性基金拨款收入支出较上年减少以及下属三个事业单位自2022年起独立编制预决算。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入247.64万元，较上年决算数减少201.43万元，下降44.9%。主要原因是下属三个事业单位自2022年起独立编制预决算。较年初预算数增加23.57万元，增长10.5%。主要原因是年中追加在职人员目标奖及退休人员退养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出247.64万元，较上年决算数减少201.43万元，下降44.9%。主要原因是下属三个事业单位自2022年起独立编制预决算。较年初预算数增加23.57万元，增长10.5%。主要原因是年中追加在职人员目标奖及退休人员退养费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）一般公共服务支出231.26万元，占93.4%，较年初预算数增加23.57万元，增长11.3%，主要原因是年中追加在职人员目标奖及退休人员退养费。

   （2）社会保障与就业支出7.95万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

   （3）卫生健康支出4.45万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

   （4）住房保障支出3.98万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.47万元。其中：人员经费83.63万元，较上年决算数减少174.34万元，下降67.6%，主要原因是下属三个事业单位自2022年起独立编制预决算。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等。公用经费23.84万元，较上年决算数减少27.08万元，下降53.2%，主要原因是下属三个事业单位自2022年起独立编制预决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、咨询费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入280.00万元，较上年决算数减少515.00万元，下降64.8%，主要原因是本年度二郎冶金、万丰铝业等企业政府性基金预算收入比上年减少。本年支出280.00万元，较上年决算数减少515.00万元，下降64.8%，主要原因是本年度二郎冶金、万丰铝业等企业政府性基金预算支出比上年减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.51万元，较年初预算数减少0.34万元，下降11.9%，主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少2.24万元，减少47.2%，主要原因是本年度减少一辆公务用车纳入以财政预算管理，减少公务用车运行维护费2万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。本单位2022年度未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。本单位2022年度未购买公务车辆。

公务车运行维护费1.87万元，主要用于工作所需的燃油、维修、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降6.5%，主要原因是严格执行公务用车制度，减少公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少2.13万元，减少53.3%，主要原因是本年度减少一辆公务用车纳入以财政预算管理，减少公务用车运行维护费2万元。

公务接待费0.64万元，主要用于接待相关单位检查工作、考察企业所发生的的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降24.7%，主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.11万元，下降14.7%，主要原因是主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费98.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数减少0.15万元，减少30%，主要原因是严格控制会议次数和参会人次。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.1万元，减少16.7%，主要原因是严格控制会议次数和参会人次。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出23.84万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少27.08万元，减少53.2%，主要原因是严守过紧日子的思想，减少公用经费支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金420.17万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表 

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沈垚杰  023-72707777