一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责园区的规划建设工作，完成园区建设发展的统筹协调、综合管理、监督指导和后续服务工作；实施建设发展规划、产业发展规划、基础设施规划和建设协调。

   （二）机构设置

重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区规划建设所为重庆市涪陵清溪再生有色金属特色产业园区管委会下设的正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额保障。编制人数5名，2022年度在编在岗5人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计82.37万元，支出总计82.37万元。收支较上年决算数增加82.37万元,增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

2.收入情况。2022年度收入合计82.37万元，较上年决算数增加82.37万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。其中：财政拨款收入82.37万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计82.37万元，较上年决算增加82.37万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。其中：基本支出82.37万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计82.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加82.37万元，增长100%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入82.37万元，较上年决算数增加82.37万元，增长100%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。较年初预算数增加32.75万元，增长66%。主要原因是年中增加一人，追加相关经费，同时年中追加事业单位超额绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出82.37万元，较上年决算数增加82.37万元，增长100%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。较年初预算数增加32.75万元，增长66%。主要原因是年中增加一人，追加相关经费，同时年中追加事业单位超额绩效。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出68.86万元，占83.6%，较年初预算数增加30.03万元，增长77.3%，主要原因是年中增加一人，追加相关经费，同时年中追加事业单位超额绩效。

   （2）社会保障与就业支出6.75万元，占8.2%，较年初预算数增加1.41万元，增长26.4%，主要原因是年中增加一人，追加相关经费。

   （3）卫生健康支出3.38万元，占4.1%，较年初预算数增加0.61万元，增长22%，主要原因是年中增加一人，追加相关经费。

   （4）住房保障支出3.38万元，占4.1%，较年初预算数增加0.71万元，增长26.6%，主要原因是年中增加一人，追加相关经费。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.37万元。其中：人员经费70.31万元，较上年决算数增加70.31万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。人员经费用途主要包括事业人员基本工资、基础绩效、奖励性绩效、超额绩效、住房公积金、社保费用等。公用经费12.06万元，较上年决算数增加12.06万元，增长100%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。公用经费用途主要包括差旅费、办公费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与年初和上年持平。因本单位与主管单位清溪园区管委会合署办公，其“三公”经费支出由主管单位统一支付，2022年未发生三公经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与年初和上年持平。2022年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与年初和上年持平。2022年未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与年初和上年持平。2022年未发生公务车维修运行费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与年初和上年持平。2022年未发生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，比上年增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位与清溪园区管委会（本级）合署办公，会议由管委会组织参加，我单位未列支会议费。

本年度培训费支出0.00万元，比上年增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位与清溪园区管委会（本级）合署办公，培训由管委会组织参加，我单位未列支培训费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表)

   （1）公开范围。

本单位无项目支出。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无项目支出。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无项目支出。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沈垚杰   023-72707777