一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委、区政府的工作安排。

2.全面加强领导班子建设和临港经济区党的建设。

3.组织实施临港经济区总体规划、经济发展规划、产业导向政策等，负责临港经济区经济建设、产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作。

4.按权限做好投资项目审批、核准和备案等工作，优化营商环境，推进临港产业协调发展。

5.协助做好临港经济区土地征收、建设、开发相关工作。

6.负责国有资产监督管理工作。根据区政府授权，依法履行出资人职责，建立完善所监管企业审计监督体系，监管所属企业国有资产和资本运营质量，推进现代企业制度建设，确保国有资产保值增值。

7.负责临港经济区财务收支管理、基础设施建设资金筹集等相关工作。

8.负责临港经济区经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析。

9.负责临港经济区生态环境、安全生产和卫生健康相关工作。

10.负责龙头港区建设发展的相关工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

临港经济区包含重庆市临港经济区管理委员会本级及两个全额拨款事业单位，事业单位分别为重庆市临港经济区安全生产监督管理所和重庆市涪陵临港经济区企业服务中心。 

管委会本级内设五个处室：1. 综合管理处；2. 经济运行处；3. 投资促进处；4. 规划建设处；5. 财务管理处。机关行政编制13名（核定数10名，控制数3名）。设主任1名（兼党工委书记），副主任3名。内设机构科级领导职数6名。机关后勤服务人员事业编制1名。

重庆市临港经济区安全生产监督管理所事业编制8名。设所长 1名，副所长1名，无内设处室。

重庆市涪陵临港经济区企业服务中心事业编制7名。设主任1名副主任1名，无内设处室。因社会信用证问题未独立预算，决算公开与安监所合并进行。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计16776.51万元，支出总计16776.51万元。收支较上年决算数增加8927.27万元，增长113.73%，主要原因是2023年园区招商引资力度变大，兑现更多招商引资政策。

2.收入情况。2023年度收入合计16776.51万元，较上年决算数增加8927.43万元，增长113.74%，主要原因是2023年园区招商引资力度变大，兑现更多招商引资政策。其中：财政拨款收入16776.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计16776.51万元，较上年决算数增加8927.27万元，增长113.73%，主要原因是2023年园区招商引资力度变大，兑现更多招商引资政策。其中：基本支出486.88万元，占2.90%；项目支出16289.63万元，占97.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位严格执行财政预算量入为出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16776.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8927.27万元，增长113.73%。主要原因是2023年园区招商引资力度变大，兑现更多招商引资政策。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6136.04万元，较上年决算数增加962.96万元，增长18.61%。主要原因是其他发展与改革事务，事业运行，发展与改革事务经费较上年增加明显。较年初预算数增加5475.62万元，增长829.11%。主要原因是增加的预算主要用于兑现企业招商引资政策，年初预算并未将其纳入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6136.04万元，较上年决算数增加962.80万元，增长18.61%。主要原因是其他发展与改革事务，事业运行，发展与改革事务经费较上年增加明显。较年初预算数增加5475.62万元，增长829.11%。主要原因是增加的预算主要用于兑现企业招商引资政策，年初预算并未将其纳入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年严格执行相关预算和财务规则，量入为出。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出614.84万元，占10.02%，较年初预算数增加52.51万元，增长9.34%，主要原因是2023年新招聘两名行政人员，三名事业人员，同时园区扩大招商引资力度，相关经费增加明显。

   （8）社会保障与就业支出57.88万元，占0.94%，较年初预算数增加7.32万元，增长14.48%，主要原因是2023年新招聘两名行政人员，三名事业人员。

   （9）卫生健康支出21.53万元，占0.35%，较年初预算数增加1.55万元，增长7.76%，主要原因是2023年新招聘两名行政人员，三名事业人员。

   （14）资源勘探信息等支出5421.16万元，占88.35%，较年初预算数增加5421.16万元，增长100.00%，主要原因是用于化学原料及化学制品制造业和其他制造业支出，兑现了相关的建设扶持政策。

   （19）住房保障支出20.63万元，占0.34%，较年初预算数减少6.92万元，下降25.12%，主要原因是2023年对住房公积金缴存情况进行了相应调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出486.88万元。其中：人员经费405.66万元，较上年决算数增加69.03万元，增长20.51%，主要原因是2023年新录用2名行政人员，3名事业人员。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险等。公用经费81.23万元，较上年决算数减少28.84万元，下降26.20%，主要原因是2023年本单位严格审核相关经费支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费；印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费维修费万、会议费、培训费、公务接待费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10640.47万元，较上年决算数增加7964.47万元，增长297.63%，主要原因是本年度园区兑现了更多的招商引资政策。本年支出10640.47万元，较上年决算数增加7964.47万元，增长297.63%，主要原因是本年度园区兑现了更多的招商引资政策。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计26.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本年度严格执行相关预算，量入为出。较上年支出数减少1.09万元，下降4.02%，主要原因是本年度园区严格把控三公经费支出，严格审核，厉行节约。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年无因公出国（境）业务。费用支出0，主要原因是本年无因公出国（境）业务。较上年支出数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）业务。

公务车购置费0.00万元，本年未购置公务车辆。费用支出0，主要原因是本年未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务车辆。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支。较上年支出数减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是要原因是本年园区严格依照预算执行，严格控制开支。公务接待费22.00万元，主要用于接待各类招商引资项目费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年园区严格依照预算执行。较上年支出数增加0.91万元，增长4.31%，主要原因是本年度园区招商考察企业略多于上年，因而经费上涨。

   （三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待62批次1205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费182.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.95万元，较上年决算数减少0.92万元，下降49.20%，主要原因是严格依照预算执行，严格控制开支，减少不必要经费开支。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数减少0.40万元，下降43.96%，主要原因是严格依照预算执行，严格控制开支，减少不必要经费开支。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出57.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少17.85万元，下降23.65%，主要原因是严格依照预算执行，严格控制开支，减少不必要经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和15个项目开展了绩效评价。

1. 部门整体绩效自评表

详见附件2

2.项目支出绩效自评汇总表

详见附件3

3.项目支出绩效自评表

详见附件4

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：沈垚杰

联系电话：72132372

附件：1. 重庆市涪陵临港经济区管理委员会决算公开报表

      2.部门整体绩效自评表

      3.项目支出绩效自评汇总表

      4.项目支出绩效自评表