一、单位基本情况

   （一）职能职责。招商引资，服务企业，园区企业安全环保监管。

   （二）单位构成。本单位无下属单位，内设4个处室、所，分别是综合管理处、规划建设处、安全环保所（全额拨款事业单位）。编制人数17人，其中行政编制9人，事业编制8人。现实有在职职工17人，其中，行政9人，事业8人。另外临聘人员4人（主要是驾驶员）。

   （三）本轮机构改革相关情况。本单位不涉及本轮机构改革。

二、部门收支总体情况 

   （一）收入预算：2020年年初预算数425.25万元，其中：一般公共预算拨款425.25万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少25.57万元,主要原因是人员减少1人，所以工资福利及社会保险缴费等经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出相应减少。

   （二）支出预算：2020年年初预算数425.25万元，其中：一般公共服务362.45万元，教育 0万元，社会保障和就业31.14万元，卫生健康支出16.09万元，住房保障 15.57万元。支出较去年减少25.57万元，基本支出减少13.49万元，主要原因是人员减少1人，所以工资福利及社会保险缴费等经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出相应减少。项目支出108.72万元，减少12.08万元，主要原因项目调减10%。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入425.25万元，一般公共预算财政拨款支出425.25万元，比2019年减少25.57万元。其中：基本支出 316.53万元，比2019年减少13.49万元，主要原因是人员减少1人，所以工资福利及社会保险缴费等经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出相应减少；项目支出108.72万元，比2019年减少12.08万元，主要原因项目调减10%。

重庆白涛化工园区管委会 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.1万元，比2019年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费3.1万元，比2019年减少0.4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费6万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
    五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费82.9万元，比上年减少5.5万元，主要原因是人员减少1人，相应经费有所减少。

   （二）政府采购情况。 重庆白涛化工园区管委会 2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108.72万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年本单位无预算安排购置车辆。

    六、专业名词解释  

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                           

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：罗应秋

   （二）联系人电话：023-72707777

附件：白涛园区管委会2020年部门预算公开套表