一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委、区政府的决议决定。

2. 全面加强园区党的建设、党风廉政建设、意识形态工作和领导班子建设。

3. 组织实施园区建设发展规划、产业发展规划。

4. 负责园区改革、发展、建设的统筹协调、综合管理。

5. 负责园区招商引资、企业服务，协助做好土地征收、项目审批、核准和备案等工作，提高服务效率，优化营商环境。

6. 负责国有资产监督管理工作。根据授权，监管国有资产和资本运营质量，建立完善所属企业审计监督体系，推进现代企业制度建设，确保国有资产保值增值。

7. 负责园区财务管理、基础设施建设资金筹集等相关工作。

8. 负责园区经济运行情况监测、分析，做好经济发展相关统计工作。

9. 负责园区生态环境保护、安全生产、应急管理和职业健康相关工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）单位构成

本单位无下属单位，内设4个处室、所，分别是综合管理处、招商服务处、规划建设处、安全环保所（全额拨款事业单位）。编制人数17人，其中行政编制8人、行政工勤编制1人，事业编制8人。现实有在职职工14人，其中:行政7人，事业7人。另外临聘人员4人（主要是驾驶员）。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：本单位2021年年初预算数422.53万元，其中：一般公共预算拨款422.53万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.72 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少2.72 万元。

   （二）支出预算：本单位2021年年初预算数422.53万元，其中：一般公共服务支出371.32万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出25.38万元，卫生健康支出 13.14万元，住房保障支出12.69万元。支出较去年减少2.72万元，主要是基本支出减少54.72万元，项目支出增加52万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入422.53万元，一般公共预算财政拨款支出422.53万元，比2020年减少2.72万元。其中：基本支出261.81万元，比2020年减少 54.72万元，主要原因是调出人员3名，商品和服务支出(限额部分)压缩2%预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 160.72万元，比2020年增加52万元，主要原因是新增1个项目（园区道路路灯绿化等基础设施保洁维护），主要用于招商引资、安全环保、基础设施保洁维护等重点工作。

重庆白涛化工园区管委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11.00万元，比2020年增加1.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费 3.00万元，比2020年减少0.10万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费 8.00万元，比2020年增加2.00万元，主要原因是根据涪车改办〔2019〕10号文件核定，新增业务用车编制1辆；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费70.29万元，比上年减少12.61万元，主要原因为是调出人员3名，商品和服务支出(限额部分)压缩2%预算等。主要用于办公费、手续费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（维护）费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 160.72万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗应秋；联系电话：023-72707997。

附件：重庆白涛化工园区管委会2021年部门预算公开套表