一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆白涛工业园区管理委员会行使区委、区政府赋予的管理权限，负责园区规划建设、招商引资、统筹协调、安全环保管理等工作。

   （二）部门构成

重庆白涛工业园区管理委员会为一级预算单位，包含重庆白涛工业园区管理委员会（本级）及重庆白涛工业园区安全生产监督管理所、重庆白涛工业园区生态环境保护所两个事业单位。本级内设五个处室，分别为综合管理处、经济运行处、招商引资处、规划建设处、财务管理处，编制14人（含一名工勤人员），现实有编制14人（含一名工勤人员）；安监所为园区管委会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，编制8人，现实有16人；生态环保所园区管委会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，编制7人，现实有编制4人。

因重庆白涛工业园区生态环境保护所暂无独立法人资格，由园区安监所一起编制预算，故园区生态环保所单位预算不再另行公开。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数1026.12万元，其中：一般公共预算拨款1026.12万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加154.61万元，主要是行政运行经费拨款增加5.29万元，一般行政管理事务经费拨款增加12.42万元，事业运行经费拨款增加91.86万元，社保保障和就业支出经费拨款增加24.69万元，行政事业单位医疗经费拨款增加5.31万元，住房保障支出经费拨款增加15.03万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数1026.12万元，其中：一般公共服务支出876.11万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出76.67万元，卫生健康支出32.3万元，住房保障支出41.03万元。支出较去年增加154.61万元，主要是基本支出增加142.19万元，项目支出增加12.42万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1026.12万元，一般公共预算财政拨款支出1026.12万元，比2022年增加154.61万元。其中：基本支出737.79万元，比2022年增加142.19万元，其中人员类经费增加166.64万元，主要原因是园区编制内人员增加5人，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等；公用经费减少24.45万元，主要原因是按要求压减公用经费综合定额，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出288.32万元，比2022年增加12.42万元，主要原因是园区市政保洁养护成本增加，主要用于招商引资、安全环保、市政设施养护等重点工作。

白涛园区2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.85万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费3.85万元，比2022年减少0万元，主要原因是树立过紧日子思想，严控公务接待费；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是本年事业单位车辆无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费49万元，比上年减少19.84万元，主要原因为按要求压减公用经费综合定额，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。园区下属事业单位安监所不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款288.32万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：沈垚杰

联系方式：023-72707997

附件：重庆白涛工业园区管理委员会2023年部门预算附表