一、部门基本情况

   （一）职能职责。

本部门负责园区的规划建设、招商引资、统筹协调、安全环保管理等工作。主要职责为：贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及区委区政府的决议决定。全面加强园区党建、意识形态工作和领导班子建设。组织实施园区建设发展规划和产业发展规划。负责园区改革、发展、建设的统筹协调、综合管理。负责园区招商引资、企业服务，协助做好土地征收、项目审批、核准和备案等工作。负责国有资产监督管理工作。负责园区财务管理、经济运行情况分析，做好经济发展相关统计工作。负责园区生态环境保护、安全生产、应急管理和职业健康相关工作。完成区委区政府交办的其他工作。

   （二）部门构成。

本部门下设综合管理处、经济运行处、招商引资处、规划建设处、财务管理处五个内设机构。下设白涛园区安全监管所、生态环境保护所两个全额拨款事业单位。编制人数46人，现有编制41人，退休2人。另有4名临聘人员（主要为驾驶员）。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数1131.33万元，其中：一般公共预算拨款1131.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加105.21万元，主要是一般公共预算经费拨款增加105.21万元，其中：资源勘探工业信息等支出增加69.68万元，卫生健康支出增加13万元，社会保障和就业支出增加13.8万元，住房保障支出增加8万元。财政专户管理资金收入增加0万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数1131.33万元，其中：资源勘探工业信息等支出945.79万元，社会保障和就业支出90.47万元，卫生健康支出45.79万元，住房保障支出49.29万元。支出较去年增加105.21万元，主要是基本支出增加134.01万元，项目支出减少28.8万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1131.33万元，一般公共预算财政拨款支出1131.33万元，比2023年增加105.21万元。其中：基本支出871.81万元，比2023年增加134.01万元，主要原因是单位新录用公务员一名，事业人员6名。主要用于保障人员工资、部门运转公用经费以及社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出259.52万元，比2023年减少28.8万元，主要原因是财政压缩项目经费，主要用于招商引资、安全环保等重点工作。白涛园区2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年减少0万元，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.85万元，比2023减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023减少0万元，主要原因是本年园区无因公出国（境）安排；公务接待费3.85万元，比2023减少0万元，主要原因是园区牢固树立“过紧日子”思想，严控公务接待费。公务用车运行维护费8万元，比2023减少0万元，主要原因是园区严格执行公务车辆使用审批制度，杜绝公车私用；公务用车购置费0万元，比2023减少0万元，主要原因是本年园区无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费51.2万元，比2023增加1.32万元，主要原因为新录用公务员增加一人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本部门下属两个事业单位不属于机关运行经费填列范围。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款259.52万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：沈垚杰    联系方式：18223580027

附件：2024年重庆白涛工业园区管理委员会预算附表