一、2020年财政预算收支情况

   （一）财政收入情况

截至2020年12月，街道本级财政收入完成5072万元，为预算数的81%，较上年同期下降17%。其中，税收收入完成5056万元，为预算数的81.2%，较上年同期减少982万元，下降16.3%；非税收入完成16万元，为年初预算数的44%，较上年同期减少54万元，下降77.1%。税收收入下降的主要原因为：一是建筑安装开发企业项目进入尾期，没有新的地块，缺乏新的收入来源；二是受疫情影响；三是根据国家减税降费政策要求，辖区部分企业享受退税或免税优惠；四是中慧地产退土地增值税本级193万元；五是现有街属重点企业扩张发展壮大较慢。非税收入下降的主要原因为：本年罚没收入和门面出租收入减收。

   （二）财政支出情况

截至2020年12月，街道一般公共预算支出完成2555万元，为年初预算数的96.7%，较上年同期增长6.9%。政府性基金预算支出完成215万元，较上年同期下降60.3%。

1.一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

——一般公共服务支出完成798万元，较上年同期增长30.8%。主要原因是人员经费调标。

——文化旅游体育与传媒支出完成39万元，较上年同期下降37.1%。主要是保障社区文化服务中心的基本支出需要，支持文化产业、文物保护、体育事业和旅游事业的发展等。

——社会保障和就业支出完成592万元，较上年同期增长34.5%。主要原因是事业退休人员健康休养费调标和在职人员社保基数调整等。

——卫生健康支出完成224万元，较上年同期下降16.4%。主要是保障街道各部门的医疗保险等方面的支出。

——节能环保支出完成233万元，较上年同期增长91%。主要原因是人员经费调标。

——城乡社区支出完成249万元，较上年同期下降54.2%。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队、民政和社区事务办公室和应急管理办公室的基本支出需要。

——农林水支出完成147万元，较上年同期下降12%。主要是保障产业发展服务中心和经济发展办公室的基本支出需要。

——住房保障支出完成273万元，较上年同期增长53.4%。主要原因是在职人员公积金基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出具体情况如下：

——抗疫特别国债安排的支出完成215万元，主要用于新冠肺炎疫情排查宣传、物资采买和隔离防控等方面。

   （三）财政收支执行结果

2020年，街道一般公共预算本级收入5072万元、政府性基金预算财政拨款收入215万元、上级补助收入149万元、执法支队补助773万元、固定结算补助184万元，年初结转和结余6万元；一般公共预算财政拨款支出2555万元、政府性基金预算财政拨款支出215万元、上解支出3326万元、专项上解299万元，年末结转和结余4万元。

二、2020年财政工作情况

   （一）全力组织协调抓收入。根据区财政提供的企业资料，街道按属地和招商引资协议明确了街道所属企业情况。依托区财政建立的税收级次信息化系统，街道规范了税收混级混库的问题。此外，街道积极做好协税护税工作，重庆市三兴房地产开发公司为敦仁街道企业，2019年在崇义街道误退土地增值税666万元，经协调，区财政局已调回崇义街道。根据招商引资协议，中慧地产公司税收崇义街道分得234万元，本级105万元。

   （二）进一步规范财政管理。积极贯彻落实上级各项厉行节约的规定，定额预算约束，严格控减一般性支出增长，提高资金使用效益，进一步规范财政财务收支行为，出台完善了财政支出管理办法和出差费管理办法。同时，以“保工资、保运转、保民生”为核心，优先保障基本支出需求。

   （三）全力防范财政风险。强化内部审计，严控行政经费和一般性支出，切实加强“三公”经费监管。切实加强政府采购的管理和监督，做到依法采购、阳光采购、程序正当。

   （四）做好打击非法集资工作，防范化解重大风险。

目前，在预算执行和财政工作中，还存在一些不足：一是经济结构单一，工业基础薄弱，传统骨干行业和建筑开发行业没有新的项目，抵御宏观调控能力不足；二是财源支撑企业、正常纳税100万元以上的大户较少，只有新世纪和百事达2户；三是财政收入增长乏力，财政预算支出刚需矛盾突出，财政很难保工资、保运转。这些问题需在今后工作中认真对待，在推进改革发展中逐步解决。

三、重点报告事项

   （一）转移支付情况

2020年上级共计下达我街道一般公共预算转移支付资金1106万元，其中一般性转移支付收入957万元，主要是结算补助收入；专项转移支付收入149万元，主要是一般公共服务、社会保障就业和城乡社区等方面。

2020年上级共计下达我街道政府性基金预算转移支付资金215万元，主要是抗疫特别国债。

   （二）预算绩效管理情况

2020年我街道严格落实区委区政府《关于认真贯彻落实<中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（涪陵委〔2020〕34号），大力推进预算绩效管理工作，科学编制预算，严格执行预算，强化预算管理和预算约束，积极向各部门传达预算绩效管理理念，加强绩效和评价结果的运用，有序推动预算绩效工作落到实处。我街道对1个项目以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及金额112万元。

   （三）关于“三公”经费支出情况

2020年度街道本级“三公”经费 114386.23元，其中：公务用车购置及运行维护费113242.23元（均为公务用车运行维护费），公务接待费1144元。

2020年度街道本级“三公”经费较上年减少91874.26元，下降44.5%。主要是严格落实过紧日子十条举措，严控一般性支出，压减“三公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费较上年减少81318.26元，下降41.8%；公务接待费较上年减少10556元，下降90.2%，主要是受新冠肺炎疫情防控措施影响和认真贯彻落实中央八项规定及过紧日子十条举措。

附件：重庆市涪陵区崇义街道2020年本级决算（详情见下载链接）