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  • 索引号
  • 115001020086754165/2024-00077
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区崇义街道
  • 成文日期
  • 2024-11-11
  • 发布日期
  • 2024-11-22
  • 标题
  • 重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处(本级)2023年度部门决算情况说明
  • 发文字号
  • 有 效 性
  • 有效
重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处(本级)2023年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况

   (一)职能职责

党政办公室负责纪检、宣传、统战、民宗侨台及综合协调、文秘、会务、档案、机关后勤等职责。

党群工作办公室负责基层党建、干部教育管理、编制、人事、群团(共青团、工会、妇联、关工委、科协)、退管等工作。

经济发展办公室负责经济发展规划、经济社会统计、商贸流通、科技发展服务等职责。

民政和社区事务办公室负责民政、教育、卫生、精神障碍患者的监管服务、计生、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、社区事务管理、爱国卫生、病媒生物防治等职责。

平安建设办公室负责信访、社会治安综合治理、法制、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室负责规划建设、交通及道路建设、移民后扶、环境保护及执法等职责。

财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管及执法、应急管理等职责。

人大办公室承接区人大常委会交办的各项任务,做好街道人大工委各类组织活动。

综合行政执法办公室与综合行政执法大队合署办公,统筹运行。集中行使依法授权或委托的卫生健康、劳动监察、道路交通、规划建设等领域的行政执法。国有与集体土地上的征收、拆迁及后续工作。

   (二)机构设置

崇义街道办事处共有机构1个,其中行政编制机构1个。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3,268.15万元,支出总计3,268.15万元。收支较上年决算数增加2,244.84万元,上升219.37%,主要原因是2023年崇义大力挖掘税源,优化营商环境,积极招商引资,本年财政收入增收,加之财政体制改革,上解支出减少,为收入的增加带来了更大的空间。

2.收入情况。2023年度收入合计3,268.15万元,较上年决算数增加2,244.84万元,上升219.37%,主要原因是本年度税源收入增加,招商引资效果凸显,本年财政收入增加。其中:财政拨款收入3,268.15万元,占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计3,268.15万元,较上年决算增加2,244.98万元,上升219.41%,主要原因是2023年行政人员工资津补贴清算、补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额、社区干部生活补助的发放及提标、各项部门项目经费的开支以及新社区开办经费增加、退休干部慰问补贴等项目支出的增加。其中:基本支出1,719.86万元,占52.63%;项目支出1,548.29万元,占47.37%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少0.14万元,主要原因是上年末不应有结转结余,本年度更正调减了结转结余年初数据。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,268.15万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2,244.84万元,上升219.37%,主要原因是2023年崇义大力挖掘税源,优化营商环境,积极招商引资,本年财政收入随之增加。

   (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3,268.15万元,较上年决算数增加2,244.84万元,上升219.37%,较年初预算数增加208.15万元,上升6.8%。主要原因是本年度税源收入增加,招商引资效果凸显,本年财政收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,268.15万元,较上年决算数增加2244.98万元,上升219.41%,较年初预算数增加208.15万元,上升6.8%。主要原因是2023年行政人员工资津补贴清算、补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额、社区干部生活补助的发放及提标、各项部门项目经费的开支以及新社区开办经费增加、退休干部慰问补贴等项目支出的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0.14万元,主要原因是上年末不应有结转结余,本年度更正调减了结转结余年初数据。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出2,686.49万元,占82.20%,较年初预算数增加135.1万元,上升5.3%,主要原因是本年度职工年度考核、社区干部绩效目标及生活补助、退休干部慰问补贴等项目的支出增加。

   (2)社会保障与就业支出401.40万元,占12.28%,较年初预算数增加72.11万元,上升21.9%,主要原因是本年度补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额。

   (3)卫生健康支出73.52万元,占2.25%,较年初预算数增加11.46万元,上升18%,主要原因是行政事业单位医保支出增加。

   (4)国防支出3万元,占0.09%,较年初预算数增加3万元,主要原因是本年度武装正规化建设器材购买等支出。

   (5)住房保障支出103.73万元,占3.17%,较年初预算数减少3.52万元,下降3.28%,主要原因是本年度期间人员变动带来公积金缴纳支出的减少。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,719.87万元。其中:人员经费1,511.52万元,较上年决算数增加732.96万元,上升94.14%,主要原因是本年度人员奖金津补贴、社保、生活补助等项目支出的增加。人员经费用途主要包括工资福利支出1,331.85万元,对个人和家庭的补助179.67万元。公用经费208.34万元,较上年决算数增加44.87万元,上升27.45%,主要原因是本年度办公费、邮电费、其他交通费等基本支出的增加。公用经费用途主要包括办公费29.14万元,咨询费3万元,水费3.16万元,电费27.46万元,邮电费23.06万元,差旅费0.53万元,培训费0.43万元,维修(护)费4.68万元,委托业务费3.27万元,工会经费10.46万元,福利费9.21万元,公务用车运行维护费12.65万元,其他交通费用68.05万元,其他商品和服务支出13.22万元。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.65万元,较年初预算数减少2.35万元,下降15.67%,较上年支出数增加10.5万元,增加488.37%,主要原因是本年度公务车维护维修费、油费及通行费较上年增加。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,与上年持平。

公务车运行维护费12.65万元,主要用于公务车辆运行和维修维护。费用支出较年初预算数持平,较上年决算支出数增加10.5万元,上升488.37%,主要原因是本年度公务车维护维修费、油费及通行费较上年增加。

公务接待费0.00万元,与上年持平。

   (三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.22万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出0.43万元,较上年决算数减少0.1万元,下降30.3%,主要原因是本部门严格执行过“紧日子”政策,压减一般性支出。

   (二)机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出208.34万元,主要用于开支办公费29.14万元,咨询费3万元,水费3.16万元,电费27.46万元,邮电费23.06万元,差旅费0.53万元,培训费0.43万元,维修(护)费4.68万元,委托业务费3.27万元,工会经费10.46万元,福利费9.21万元,公务用车运行维护费12.65万元,其他交通费用68.05万元,其他商品和服务支出13.22万元。机关运行经费较上年决算数增加44.87万元,上升27.45%,主要原因是本年度办公费、邮电费、职工伙食费、公务车运行维护费、维修维护费等项目支出的增加。

   (三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

   (四)政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,街道对部门整体和14个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评14项,涉及资金1548.29万元。

   (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   (三)重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

潘彦齐   023-72800578


附件:重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处(本级)2023年度决算公开表


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