一、部门基本情况

   （一）职能职责

为产业发展提供服务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区崇义街道产业发展服务中心实有编制人数16人，其中事业管理人员11人，事业专业技术人员3人，事业工勤人员2人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计431.37万元，支出总计431.37万元。收支较上年决算数减少1904.49万元，降低81.53%，主要原因是本年度三峡后续移民安置政府性基金预算财政拨款收入的大幅降低。

2.收入情况。2023年度收入合计431.37万元，较上年决算数减少1904.35万元，降低81.53%，主要原因是本年度三峡后续移民安置政府性基金预算财政拨款收入的大幅降低。其中：财政拨款收入431.37万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计431.37万元，较上年决算减少1904.35万元，降低81.53%，主要原因是本年度三峡后续移民安置政府性基金预算财政拨款收入的大幅降低。其中：基本支出294.07万元，占68.17%；项目支出137.30万元，占31.83%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.14万元，主要原因是上年末不应有结转结余，本年度更正调减了结转结余年初数据。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计431.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1904.49万元，降低81.53%，主要原因是本年度三峡后续移民安置政府性基金预算财政拨款收入的大幅降低。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入302.37万元，较上年决算数增加106.65万元，增长54.49%。主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显。较年初预算数减少21.3万元，下降6.58%。主要原因是压减一般性支出。 

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出302.37万元，较上年决算数增加106.65万元，增长54.49%。主要原因是本年度超额绩效提标、补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额导致人员费用等支出的增加。较年初预算数减少21.3万元，下降6.58%，主要原因是压减一般性支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.14万元，主要原因是上年末不应有结转结余，本年度更正调减了结转结余年初数据。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出29.64万元，占9.8%，较年初预算数增加2.88万元，上升10.76%，主要是社保基数调整的补缴支出增加。

   （2）卫生健康支出13.66万元，占4.52%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.81%，主要原因是社保基数调整。

   （3）农林水支出236.79万元，占78.31%，较年初预算数减少33.18万元，下降12.29%，主要原因是压减一般性支出。

   （4）住房保障支出22.28万元，占7.37%，较年初预算数增加8.9万元，增长66.52%，主要原因是住房公积金缴存基数调整提高。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.07万元。其中：人员经费268.90万元，较上年决算数增加107.84万元，增长66.96%，主要原因是本年度人员超额绩效、社保、公积金等支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资68.15万元，津贴补贴2.49万元，绩效工资129.80万元，机关事业单位基本养老保险费19.58万元，职业年金缴费10.08万元，职工基本医疗保险缴费9.58万元，其他社会保障缴费4.42万元，住房公积金22.28万元，其他工资福利2.54万元。公用经费25.18万元，较上年决算数减少9.48万元，降低27.35%，主要是委托业务费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费1.91万元，印刷费0.76万元，邮电费1.14万元，差旅费4.54万元，培训费0.59万元，委托业务费8.62万元，工会经费2.18万元，福利费1.87万元，公务用车运行维护费1.93万元，其他商品和服务支出1.64万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入129万元，较上年决算数减少2011.00万元，降低93.97%，主要原因是本年度三峡后续移民安置政府性基金预算财政拨款收入的大幅降低。本年支出129万元，较上年决算数减少2011.00万元，降低93.97%，主要原因是三峡后续工作专项资金和三峡水库库区基金减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.93万元，较年初预算降低2.07万元。较上年支出数增加0.87万元，增长82.08%，主要是本年度公务车运行维护费较上年增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.93万元，主要用于事业单位业务用车的油费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数降低2.07万元，较上年支出数增加0.87万元，增长82.08%，主要是本年度公务车维修保养费较上年增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.59万元，较上年增长0.59万元，主要是2023年度参与的以线下形式开展的专题培训、干部培训等较上年增加，故相关支出增加。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金137.3万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

潘彦齐   023-72800578

附件：重庆市涪陵区崇义街道产业发展服务中心2023年度决算公开表