一、部门基本情况

   （一）职能职责

为城市管理提供服务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区崇义街道村居建设服务中心实有编制人数19人，其中事业管理人员18人，事业专业技术人员1人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1016.29万元，支出总计1016.29万元。收支较上年决算数增加786.56万元，增长342.38%，主要原因是2023年崇义大力挖掘税源，优化营商环境，积极招商引资，本年财政收入增收，加之财政体制改革，上解支出减少，为收入的增加带来了更大的空间。

2.收入情况。2023年度收入合计1016.29万元，较上年决算数增加786.56万元，增长342.38%，主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显，本年财政收入增加。其中：财政拨款收入1016.29万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1016.29万元，较上年决算增加786.61万元，增长342.67%，主要原因是2023年事业人员超额绩效提标、补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额、市政协勤劳务派遣费、保洁作业费以及市政维护相关的费用大幅增加。其中：基本支出450.90万元，占44.37%，项目支出565.39万元，占比55.63%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.15万元，主要原因是上年末不应有结转结余，本年度更正调减了结转结余年初数据。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1016.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加786.56万元，增长342.38%。主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显，本年财政收入增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入943.89万元，较上年决算数增加714.16万元，增长310.87%，较年初预算数增加78.51万元，增长9.07%。主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出943.89万元，较上年决算数增加714.31万元，增长311.14%，较年初预算数增加78.51万元，增长9.07%。支出增长主要是2023年事业人员超额绩效提标、补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额、市政协勤劳务派遣费、保洁作业费以及市政维护相关的费用大幅增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.15万元，主要原因是上年末不应有结转结余，本年度更正调减了结转结余年初数据。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出40.16万元，占4.25%，与年初预算数相比增加0.77万元，增长1.95%，主要是社保基数调整的补缴支出增加。

   （2）卫生健康支出18.79万元，占1.99%，与年初预算数相比减少0.82万元，降低4.18%，主要原因是压减一般性支出。

   （3）节能环保支出834.84万元，占88.45%，较年初预算数增加48.16万元，增长6.12%，主要原因是人员超额绩效、市政协勤劳务派遣费、保洁作业费等本年支付的增加。

   （4）住房保障支出32.10万元，占3.4%，较年初预算数增加12.4万元，增长62.94%，主要原因是住房公积金缴存基数调整提高。

   （5）城乡社区支出18万元，占1.91%，较年初预算数增加18万元，主要是用于支出“四城同创”项目广告宣传和保洁款项。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.90万元。其中：人员经费378.60万元，较上年决算数增加160.5万元，增长73.59%，主要是2023年事业人员超额绩效提标和补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额。人员经费用途主要包括基本工资91.22万元，津贴补贴2.95万元，绩效工资187.14万元，机关事业单位基本养老保险费26.77万元，职业年金缴费13.39万元，职工基本医疗保险缴费13.24万元，其他社会保障缴费6.01万元，住房公积金32.10万元，其他工资福利支出5.77万元。公用经费72.31万元，较上年决算数增加60.83万元，增长529.88%，主要原因是物管费、劳务费及委托业务费的增加。公用经费用途主要包括办公费2.61万元，委托业务费30.43万元，工会经费3.22万元，福利费2.81万元，公务用车运行维护费2.26万元，其他商品和服务支出2.48万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入总额72.4万元，支出总额72.4万元，收支较上年决算数增加72.4万元，增长100%，项目支出占比100%，主要是本年度支付张家湾应急抢险工程款等工程费用。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.26万元，较年初预算数减少3.74万元。较上年支出数增加1.18万元，增长109.26%，主要是公务车运行维护费较上年增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费2.26万元，主要用于事业单位业务用车的油费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少3.74万元，较上年支出数增加1.18万元，增长109.26%，主要是公务车活动增加，相应的油费、路桥费及维修保养费的增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.26万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.41万元，较上年增加0.41万元，主要是2023年度参与的线下学习培训较上年增加，故相关支出增加。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金565.39万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

潘彦齐   023-72800578

附件：重庆市涪陵区崇义街道村居建设服务中心2023年度决算公开表