一、部门基本情况

   （一）职能职责

为社会保障、就业再就业等提供服务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区崇义街道劳动就业和社会保障服务所实有编制人数17人，其中事业管理人员16人，事业工勤人员1人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计417.99万元，支出总计417.99万元。收支较上年决算数增加195.53万元，增长87.89%，主要原因是2023年崇义大力挖掘税源，优化营商环境，积极招商引资，本年财政收入增收，加之财政体制改革，上解支出减少，为收入的增加带来了更大的空间。

2.收入情况。2023年度收入合计417.99万元，较上年决算数增加195.53万元，增长87.89%，主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显，本年财政收入增加。其中：财政拨款收入417.99万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计417.99万元，较上年决算增加195.64万元，增长87.99%，主要原因是2023年事业人员超额绩效提标和补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额。其中：基本支出410.07万元，占98.11%，项目支出7.92万元，占比1.89%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.11万元，主要原因是上年末不应有结转结余，本年度更正调减了结转结余年初数据。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计417.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加195.53万元，增长87.89%。主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显，本年财政收入增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入417.99万元，较上年决算数增加195.53万元，增长87.89%。较年初预算数增加14.38万元，增长3.56%。主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显，本年财政收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出417.99万元，较上年决算数增加195.64万元，增长87.99%。较年初预算数增加14.38万元，增长3.56%。主要原因是本年度超额绩效提标、补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额导致人员费用等支出的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.11万元，主要原因是上年末不应有结转结余，本年度更正调减了结转结余年初数据。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出375.14万元，占89.75%，较年初预算数增加2.99万元，增长0.8%，主要是社保基数调整带来的支出金额的变动。

   （2）卫生健康支出15.56万元，占3.72%，较年初预算数减少0.22万元，下降1.4%，主要原因是压减一般性支出。

   （3）住房保障支出27.30万元，占6.53%，较年初预算数增加11.62万元，增长74.11%，主要原因是住房公积金缴存基数调整提高。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出410.07万元。其中：人员经费362.10万元，较上年决算数增加162.66万元，增长81.56%，主要原因是本年度人员超额绩效、社保、公积金等支出的增加。人员经费用途主要包括工资福利支出312.51万元，对个人和家庭的补助49.59万元。公用经费47.97万元，较上年决算数增加25.05万元，增长109.29%，主要是邮电费、委托业务费等较上年增加。公用经费用途主要包括办公费1.08万元，邮电费6.90万元，委托业务费24.50万元，工会经费2.55万元，福利费2.18万元，其他商品和服务支出10.75万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，与年初预算数持平，未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.02万元，较上年增加0.02万元，主要是支付新进人员岗前培训费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金7.92万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

潘彦齐   023-72800578

附件：重庆市涪陵区崇义街道劳动就业和社会保障服务所2023年度决算公开表