一、部门基本情况

   （一）职能职责

推进社区公共服务，建设和谐社区。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区崇义街道社区事务服务中心实有编制人数8人，其中事业管理人员7人，事业工勤人员1人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计293.19万元，支出总计293.19万元。收支较上年决算数增加58.13万元，增长24.73%，主要原因是2023年崇义大力挖掘税源，优化营商环境，积极招商引资，本年财政收入增收，加之财政体制改革，上解支出减少，为收入的增加带来了更大的空间。

2.收入情况。2023年度收入合计293.19万元，较上年决算数增加58.13万元，增长24.73%，主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显，本年财政收入增加。其中：财政拨款收入293.19万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计293.19万元，较上年决算增加58.25万元，增长24.79%，主要原因是年度考核、超额绩效、工资社保等基本支出的增加，以及严重精神病障碍患者监护、计划生育一次性奖励金等支出的增加。其中：基本支出148.79万元，占50.75%；项目支出144.40万元，占49.25%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.12万元，主要原因是上年末不应有结转结余，本年度更正调减了结转结余年初数据。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计293.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加58.13万元，增长24.73%。主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显，本年财政收入增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入293.19万元，较上年决算数增加58.13万元，增长24.73%。主要原因是本年度税源收入增加，招商引资效果凸显，本年财政收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出293.19万元，较上年决算数增加58.25万元，增长24.79%。主要原因是本年度超额绩效提标、补缴2022-2023两年的社保基数调整的差额导致人员费用等支出的增加。较年初预算数减少21.59万元，下降6.86%。主要原因是本部门严格执行过“紧日子”政策。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数下降0.12万元，主要原因是上年末不应有结转结余，本年度更正调减了结转结余年初数据。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出15.34万元，占5.23%，较年初预算数增加0.39万元，增长2.61%，主要是社保基数调整带来的支出金额的变动。

   （2）卫生健康支出7.34万元，占2.5%，较年初预算数减少0.17万元，下降2.26%，主要原因是本部门严格执行过“紧日子”政策。

   （3）城乡社区支出258.13万元，占88.04%，较年初预算数减少26.71万元，下降9.38%，主要原因是本部门严格执行过“紧日子”政策。

   （4）住房保障支出12.38万元，占4.22%，较年初预算数增加4.9万元，增长65.5%，主要原因是住房公积金缴存基数调整提高。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.79万元。其中：人员经费134.84万元，较上年决算数增加43.79万元，增长48.09%，主要原因是本年度人员超额绩效、社保、公积金及生活补助支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资34.93万元，津贴补贴1.39万元，绩效工资61.87万元，机关事业单位基本养老保险费10.23万元，职业年金缴费5.11万元，职工基本医疗保险缴费5.16万元，其他社会保障缴费2.38万元，住房公积金12.38万元，其他工资福利支出1.37万元。公用经费13.96万元，较上年决算数减少6.92万元，降低33.14%，主要原因是本年度严格执行过”紧日子“政策，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费2.52万元，邮电费0.98万元，差旅费3.25万元，培训费3.17万元，委托业务费0.87万元，工会经费1.22万元，福利费1.04万元，其他商品和服务支出0.91万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，与年初预算数持平，未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出3.17万元，较上年增加3.17万元，主要是2023年度参与的以线下形式开展的专题培训、干部培训等较上年增加，故相关支出增加。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金140.49万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(详见附表)

2.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

潘彦齐   023-72800578

附件：重庆市涪陵区崇义街道社区事务服务中心2023年度决算公开表