2023年，崇义街道党工委、办事处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和市委六届二三四次全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，以党建统领“三项重点任务”为重点，紧扣“六个大幅跃升”目标，深入落实“十项行动”，坚持“科创+”“绿色+”，加快推动“三高地三示范区”建设，紧紧围绕“现代商贸崇义、人文幸福社区”总体目标，聚力实施“党建强街、商贸兴街、人文立街、治理活街”战略，突出抓好“党的建设、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定”五个方面工作。在财政工作上，街道时刻保持过“紧日子”的思想，全力组织财政收入，严格控制“三公”经费，持续压减支出规模，不断优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，预算执行总体平稳有序。现将崇义街道2023年预算执行情况和2024年预算草案的编制情况报告如下：

一、2023年预算执行情况

   （一）收入情况

1.一般公共预算收入

2023年街道一般公共预算收入累计完成6678万元。其中本级收入完成5765万元，比上年同期增长7%，上级补助收入903万元，上年结余10万元。

在本级收入中，税收收入完成5744万元，为预算数的110.33%，较上年同期5373万元增长6.9%；非税收入完成21万元，为年初预算数的84%，较上年同期下降2.33%。税收收入增长的主要原因一是渝弟联盛实业有限公司破产补缴2018年至2023年房产税和土地使用税产生一次性税源989万元；二是卫生医疗行业补缴以前年度税款250余万元。

2.政府性基金预算收入

2023年街道政府性基金预算收入累计完成327万元，主要是上级补助收入，比上年同期下降84.7%。主要为高山湾居委二组国有土地出让金103万，张家湾地灾点治理项目95万元和2023年三峡后续涪陵区崇义街道移民安置区综合帮扶（小区整治）129万元。

   （二）支出情况

1.一般公共预算支出。

街道本级一般公共预算支出5679万元，增长156.7%。上解支出293万元，年终结余706万元。主要支出项目情况如下：

——一般公共服务支出2686万元，比上年同期增长270.5%。主要是保障党工委、人大街道工委、办事处正常履行职能和机关大楼正常运转的需要。

——国防支出3万元，主要是基层武装部建设经费。

——文化旅游体育与传媒支出109万元，比上年同期增长73%。主要是保障社区文化服务中心的基本运转需要，支持文化产业、文物保护、体育事业和旅游事业的发展等。

——社会保障和就业支出1012万元，比上年同期增长96.5%。主要是保障劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站的基本运转需要，保障严重精神障碍患者有奖监护等工作的开展，保障街道各部门的养老保险、职业年金缴费和退休人员经费等支出。

——卫生健康支出150万元，比上年同期增长16.3%。主要是保障街道各部门的医疗保险等方面的支出。

——节能环保支出835万元，比上年同期增长425.2%。主要是保障村居建设服务中心和规划建设管理环保办公室的基本运转需要。

——城乡社区支出413万元，比上年同期增长30.7%。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队、民政和社区事务办公室和应急管理办公室的基本运转需要。

——农林水支出238万元，比上年同期增长43.4%。主要是保障产业发展服务中心和经济发展办公室的基本运转需要，保障统计调查、森林防火、松材线虫防治等工作的开展。

——住房保障支出233万元，比上年同期增长67.6%。主要是保障街道各部门的公积金支出需要。

2.政府性基金预算支出。

街道本级政府性基金预算支出304万元，下降85.8%，年终结余23万元。主要支出项目情况如下：

——城乡社区支出175万元。主要是高山湾居委二组国有土地出让金103万和张家湾地灾点治理项目72万元

——农林水支出129万元，比上年同期下降94%。主要是2023年三峡后续涪陵区崇义街道移民安置区综合帮扶（小区整治）129万元。

二、2024年预算草案

   （一）2024年财政收支形势

2024年经济增长内生动能将持续释放，国家加大宏观调控力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为街道财政平稳运行提供基础条件。

从财政收入来看，2024年经济有望回升，为财政收入恢复性增长奠定了基础，但经济恢复基础尚不牢固，减税降费政策也将减少财政收入，财政收入存在较大不确定性，财政形势总体仍将处于紧平衡态势。

从财政支出来看，一是收支矛盾日益加大，街道需进一步提高财政资金使用效率，强化支出绩效目标管理，提高财政资金使用效率。二是教育、卫生、社保、民生等重点支出以及落实重大战略任务等刚性支出逐年增加，预算平衡难度加大。因此，进一步优化财政支出结构，继续加大民生领域财政支出，对于增加困难群体收入、提高居民获得感和提振居民信心具有重要作用。三是防范化解地方政府债务风险，通过体制机制的联动改革抑制隐性债务产生。

   （二）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，全面做好“六稳六保”工作，推动高质量发展，坚持精打细算过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，把钱用在刀刃上，不断提高资金使用效益，坚持防范化解风险，助推经济行稳致远、社会安定和谐。

   （三）预算编制主要思路

按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，努力增加财政收入，积极争取资金，坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，进一步优化财政支出结构，做好“三保”工作，保持财政的可持续性。

一是合理编制收入预算。收入预期坚持依法依规，实事求是，兼顾必要与可能。既要充分考虑减税降费政策影响、又要考虑街道经济发展形势。根据街道要求，扣除一次性税源后按4.7%增长预算本级财政收入。

二是优先保障人员经费。将包括公职人员待遇、各类优抚对象、城乡低保人群在内的人员经费优先保障到位。

三是继续压减一般性支出。认真落实好中央、市、区过紧日子的十条举措和八项规定精神，在保障基本运转和民生支出的前提下，继续压减公用支出，实行零基预算，人员支出按本人实际报销，办公费、公务用车运行维护费、车贴等费用实行定额编报，专项支出按不可能进行编制预算。

四是努力提高财政资金绩效。全面推进预算绩效管理，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束，加强绩效评价结果运用，调减低效支出、取消无效支出。

   （四）2024年财政重点工作

一是大力招商培植税源。用好用活涪陵现有招商引资政策，利用本地经济资源优势，立足街道实际，以现代服务业为抓手，以打造“现代商贸崇义”为主题，聚焦“批发零售、住宿餐饮、汽贸汽修、建材装饰、物流运输、电子商务”六大商贸服务业，持续培育以宝龙广场、中慧西街等大型市场，以及迎宾大道汽贸街、滨江商业步行街等特色街区为主要构架的产业发展体系作为招商引资重点，做足做长产业链，形成规模、集群效应，有针对性的精准招商，树立全员招商意识，增强街道自我造血功能，为培植税源作长远规划。

二是强化服务留住企业。叫响擦亮“服到位、零距离”招商服务品牌，持续强化企业发展无小事理念，以统一战线“奋进百年同心路、凝心聚力新征程”大走访大谈心活动为契机，16 个“领导—部门—驻厂员”专班对接 65 家重点企业，定期分析、调研企业生产过程中存在的困难和提出的问题，正确处理好管理与服务的关系，主动服务、靠前服务、贴心服务，让辖区企业有家的温暖，使企业进得来、稳得住、留得下，以商招商。

三是持续压减开源节流。认真落实好中央、市、区过紧日子的十条举措和八项规定精神，继续压减公用支出，本级预算资金优先安排用于“三保”工作。积极抓好门面租金、罚没收入等非税收入的管理。进一步完善财务制度，严格公务费报销、政府采购等，加强节约型机关的创建工作。

四是强化监督压实责任。主动接受人大和纪工委的监督，压实支出各方责任，大力推进预算绩效管理工作，严格执行预算，强化预算管理，硬化预算约束，让财政支出在阳光下运行。

   （五）财政收支预算草案

1.一般公共预算收支

   （1）收入项目预算情况

街道一般公共预算本级收入预计5000万元，下降4.4%。其中税收收入4979万元，下降4.4%。本级收入加上上级补助收入764万元、上年结转706万元后，收入总计6470万元。

   （2）支出项目预算情况

街道本级一般公共预算支出安排6160万元，加上上解上级支出310万元，支出总计6470万元。一般公共预算本级支出具体情况如下：

——一般公共服务支出安排1665万元。主要用于保障党工委、人大街道工委、办事处正常履行职能和机关大楼正常运转的支出需要，保障党龄40年以上老党员生活补助、遗属生活补助、社区开办经费以及临聘和劳务派遣人员的劳务费等。

——文化旅游体育与传媒支出安排110万元。主要是保障社区文化服务中心的正常运转，支持文化产业、文物保护、体育事业和旅游事业的发展等。

——社会保障和就业支出安排1050万元。主要是用于社会保障和就业，保障劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站的基本运转需要，保障街道各部门的养老保险、职业年金缴费、退休人员经费、离任村干部补助、服务群众工作专项等支出。

——卫生健康支出安排169万元。主要是保障街道各部门的医保资金等方面的支出。

——节能环保支出安排793万元。主要是保障村居建设服务中心和规划建设管理环保办公室的基本运转需要，用于环境保护、污染防治、背街小巷保洁和基础设施维修维护等。

——城乡社区支出安排1453万元。主要是保障社区事务服务中心、综合行政执法大队、民政和社区事务办公室和应急管理办公室的基本运转需要，用于城乡社区管理、应急管理、民政和社区事务、社区干部生活补助、服务群众专项工作等。

——农林水支出安排277万元。主要是保障产业发展服务中心和经济发展办公室的基本运转需要，用于统计调查、森林防火、产业发展与企业服务等。

——资源勘探工业信息等支出安排420万元。主要是保障企业扶持资金。

——住房保障支出安排168万元。主要是保障街道各部门的公积金支出需要。

——预备费安排55万元。用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2.政府性基金预算收支

   （1）收入项目预算情况

街道政府性基金预算本级收入预计0万元，加上上年结转23万元后，收入总计23万元。

   （2）支出项目预算情况

街道政府性基金预算本级支出安排23万元，支出总计23万元。政府性基金预算本级支出具体情况如下：

——城乡社区支出安排23万元。主要是张家湾地灾点治理项目。

3.国有资本经营预算收支

2024年，街道无国有资本经营收支预算。

奋楫扬帆新征程，击鼓催征再出发。在新一轮财政体制下，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及中央、市委、区委经济工作会议精神，以拼的精神、闯的劲头、创的勇气、干的作风，更好地发挥财政职能作用，扎实推进财政改革发展各项工作，为加快推动崇义经济社会发展作出更大贡献。

附件：

1.涪陵区崇义街道2023年预算执行情况和2024年预算

2.涪陵区崇义街道2023年预算执行情况和2024年预算（续）

3.涪陵区崇义街道2023年重点项目绩效目标表

名 词 解 释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3.“三保”支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

5.国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7.绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。