一、部门基本情况

   （一）职能职责

群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业。

   （二）部门构成。

本部门实有编制人数7人，其中事业管理人员5人，事业专业技术人员2人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数140.85万元，其中：一般公共预算拨款140.85万元。收入较去年增加56.65万元，主要是一般公共预算拨款增加56.65万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数140.85万元，其中：文化旅游体育与传媒支出116.13万元，社会保障和就业支出12.31万元，卫生健康支出6.25万元，住房保障支出6.16万元。支出较去年增加56.65万元，主要是基本支出增加50.65万元，项目支出增加6万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入140.85万元，一般公共预算财政拨款支出140.85万元，比上年增加56.65万元。其中：基本支出134.85万元，比上年增加50.65万元，主要原因是财政体制改革，用于保障事业在职人员工资、绩效、津补贴、社保和公积金的缴纳，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6万元，比上年增加6万元，主要用于开展文化体育演出活动、打造文创产品等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。本部门不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。

   （四）国有资产占有使用情况。本部门暂无国有资产占有使用情况。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈佳滢；联系方式：023-72800398。

附件：2023年部门预算附表