一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.履行辖区经济规划发展职能。

3.履行辖区城市管理职能。

4.履行辖区社会管理职能。

5.履行辖区的社区建设职能。

6.组织实施社区服务，建立完善社区社会保障体系。

7.履行辖区农村管理职能。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

   （二）部门构成

本部门由以下5个行政部门构成：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本单位实有编制人数45人，其中公务员40人，行政工勤5人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数2117.82万元，其中：一般公共预算拨款2117.82万元。收入较去年减少943.46万元，主要是一般公共预算拨款减少943.46万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数2117.82万元，其中：一般公共服务支出918.85万元，社会保障和就业支出287.36万元，卫生健康支出73.37万元，城乡社区支出759.31万元，住房保障支出76.15万元，农林水支出2.8万元。支出较去年减少943.46万元，主要是基本支出减少196.33万元，项目支出减少747.万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2117.82万元，一般公共预算财政拨款支出2117.828万元，比上年减少943.46万元。其中：基本支出1353.95万元，比上年减少196.33万元，主要原因是2025年在职职工减少；项目支出763.87万元，比上年减少747.13万元，主要是严格落实过“紧日子”举措，压减各项支出，项目支出主要用于发放机关临聘人员、社区干部补贴、工会社会化工作者和巡逻队员的劳务费，发放离任村干部补助和党龄40年以上老党员生活补助，用于开展信访维稳、基层党组织建设、建设全国文明和卫生城区等重点工作。  

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费12万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费149.18万元，比上年减少22.8万元，主要原因为严格落实我区过“紧日子”十条举措，降低运行成本。主要用于办公费、咨询费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务接待费及其他商品和服务支出等。 

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款763.87万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至去年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：潘彦齐；联系方式：023-72800578。

附件：重庆市涪陵区人民政府崇义街道办事处（本级）2025年部门预算附表