一、部门基本情况

    （一）职能职责

承担旅游发展相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

    （二）机构设置

重庆市涪陵区大木乡旅游服务中心事业编制2名。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计42.90万元，支出总计42.90万元。收支较上年决算数增加42.90万元,增长100%，主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。收入全部为财政拨款收入，无年初结转；支出全部为财政拨款支出，年末结余0.1万元。

2.收入情况。2022年度收入合计42.90万元，较上年决算数增加42.90万元，增长100%，主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。其中：财政拨款收入42.90万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计42.80万元，较上年决算增加42.80万元，增长%，主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。其中：基本支出42.80万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计42.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.90万元，增长100%。主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入42.90万元，较上年决算数增加42.90万元，增长100%。主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。较年初预算数减少2.04万元，下降4.5%。主要经费支出减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出42.80万元，较上年决算数增加42.80万元，增长100%。主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。较年初预算数减少2.14万元，下降4.8%。主要原因是经费支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）文化旅游体育与传媒支出35.54万元，占83%，较年初预算数减少1.71万元，下降4.6%，主要原因是工资支出减少。

    （2）社会保障与就业支出3.62万元，占8.5%，较年初预算数减少0.23万元，下降6%，主要原因是工资支出减少，导致社保缴费减少。

    （3）卫生健康支出1.72万元，占4%，较年初预算数减少0.20万元，下降10.4%，主要原因是工资支出减少，导致医保缴费减少。

    （4）住房保障支出1.92万元，占4.5%。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出42.80万元。其中：人员经费33.15万元，较上年决算数增加33.15万元，增长100%，主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、平时考核、年终目标考核、社保缴费、住房 公积金等。公用经费9.65万元，较上年决算数增加9.65万元，增长100%，主要原因是2021年本部门未单独决算，所以无上年数据。公用经费用途主要包括..办公经费、差旅费、工会经费、职工教育经费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生三公经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

    （三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，原因是本单位的会议费和培训费由主管部门统一核算。

    （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

本单位未独立核算资产，我单位资产纳入了政府本级决算报表。

    （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

我乡实行“预算制”财政制度，根据上级部门下达的预算资金安排，单位年度预算报表由财政部门结合实际编写详细的预算方案，各部门按照预算方案上责任分解情况严格执行财政收支。预算内资金支出实行分管财政领导限额审批；限额以上资金支出实行行政主要负责人审批，财政部门按预算规定的用途拨付并在相应的科目列支。会计人员记录预算支出和拨款或预算项目间的变化（如，分摊、调整、预算追加等），超出预算范围的及时向领导汇报，并分析原因，采取追加预算、控制支出、重新调节预算表等方式加以控制。

    （二）绩效自评结果。

本单位无项目

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈盈作   15922689465

附件：重庆市涪陵区大木乡旅游服务中心2022年决算附表