一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.人大办公室负责人大日常工作。

10. 综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

11. 各综合办事机构完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）机构设置

机构情况：重庆市涪陵区人民政府敦仁街道办事处属正处级行政单位，设有1个行政单位和7人公益一类事业单位，分别为重庆市涪陵区人民政府敦仁街道办事处（本级）、重庆市涪陵区敦仁街道社区事务服务中心、重庆市涪陵区敦仁街道社区文化服务中心、重庆市涪陵区敦仁街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市涪陵区敦仁街道退役军人服务站、重庆市涪陵区敦仁街道综合行政执法大队、重庆市涪陵区敦仁街道产业发展服务中心、重庆市涪陵区敦仁街道村居建设服务中心，与上年相比无变动。2023年人员年末数据102人，年初108人，增幅-5.56%，原因为行政人员退休8人，新进2人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7952.73万元，支出总计7952.73万元。收支较上年决算数增加6095.00万元，增长328.09%，主要原因是：新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。政府性基金预算2023年8.4万元，原因是三峡后续资金本年支付。

2.收入情况。2023年度收入合计7952.73万元，较上年决算数增加6096.33万元，增长328.40%，主要原因是：新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。政府性基金预算收入8.4万元，原因是三峡后续资金本年支付。其中：财政拨款收入7952.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7952.73万元，较上年决算数增加6096.23万元，增长328.37%，主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。政府性基金预算本年8.4万元，原因是三峡后续资金本年支付。其中：基本支出2703.69万元，占34.00%；项目支出5249.04万元，占66.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.22万元，下降100.00%，主要原因是及时支付应付未付款项，收支平衡，无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7952.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6095.00万元，增长328.09%。主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。政府性基金预算2023年8.4万元，原因是为三峡后续资金在2023年支付。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7944.33万元，较上年决算数增加6087.93万元，增长327.94%。主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。政府性基金预算2023年8.4万元，原因是三峡后续资金本年支付。较年初预算数增加772.88万元，增长10.78%。主要原因是全年预算根据实际进行发生对年初预算进行调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7944.33万元，较上年决算数增加6087.83万元，增长327.92%。主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。政府性基金预算2023年8.4万元，原因是三峡后续资金本年支付。较年初预算数增加772.88万元，增长10.78%。主要原因是全年预算根据实际进行发生对年初预算进行调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.22万元，下降100.00%，主要原因是及时支付应付未付款项，收支平衡，无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2707.81万元，占34.08%，较年初预算数增加415.30万元，增长18.12%，主要原因是新增 “141”基层治理体系建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。全年预算根据实际对年初预算进行调整。

   （2）国防支出20.00万元，占0.25%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是新增基层武装部建设项目。

   （3）文化旅游体育与传媒支出79.99万元，占1.01%，较年初预算数增加3.32万元，增长4.33%，主要原因是在职职工工资晋升调整工资。全年预算根据实际发生对年初预算数据进行调整。

   （4）社会保障与就业支出785.35万元，占9.89%，较年初预算数增加14.34万元，增长1.86%，主要原因是在职职工工资晋升调整工资。全年预算根据实际发生对年初预算数据进行调整。

   （5）卫生健康支出124.64万元，占1.57%，较年初预算数增加11.02万元，增长9.70%，主要原因是人员工资调整后导致社保缴费变动，全年预算根据实际对年初预算进行调整。

   （6）节能环保支出313.62万元，占3.95%，较年初预算数减少21.93万元，下降6.54%，主要原因是相关项目调低支出。全年预算根据实际对年初预算进行调整。

   （7）城乡社区支出396.87万元，占5.00%，较年初预算数增加16.20万元，增长4.26%，主要原因是在职职工工资晋升调整工资。全年预算根据实际对年初预算进行调整。

   （8）农林水支出118.58万元，占1.49%，较年初预算数增加1.55万元，增长1.32%，主要原因是在职职工工资晋升调整工资。全年预算根据实际对年初预算进行调整。

   （9）资源勘探信息等支出306.00万元，占3.85%，较年初预算数增加306.00万元，增长100.00%，主要原因是新增企业发展扶持项目。全年预算根据实际对年初预算进行调整。

   （10）住房保障支出3091.47万元，占38.91%，较年初预算数增加7.08万元，增长0.23%，主要原因是政策性调整了公积金基数。全年预算根据实际对年初预算进行调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2703.69万元。其中：人员经费2460.65万元，较上年决算数增加1573.84万元，增长177.47%，主要原因是在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险和职业年金、医疗和其他保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费243.04万元，较上年决算数增加40.39万元，增长19.93%，公用经费主要增长原因为相比上年疫情期更多公务活动开展，故有增加。全年预算根据实际对年初预算进行调整。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、公务用车运行费、福利费、工会经费、其它交通费用等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.40万元，较上年决算数增加8.40万元，增长100.00%，主要原因是为三峡后续资金在2023年支付。本年支出8.40万元，较上年决算数增加8.40万元，增长100.00%，主要原因是为三峡后续资金在2023年支付。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.37万元，较年初预算数减少3.63万元，下降22.69%，主要原因是全年预算根据实际对年初预算进行了调整。较上年支出数减少1.46万元，下降10.56%，主要原因是是厉行节约，减少支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出0，本单位2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.38万元，主要用于车辆油费、保险费、年检费、修理费、停车及洗车费用。费用支出较年初预算数减少3.62万元，下降24.13%，主要原因是全年预算根据实际对年初预算进行了调整。较上年支出数减少1.45万元，下降11.30%，主要原因是厉行节约，减少支出。

公务接待费1.00万元，主要用于接待招商引资客户。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待20批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费49.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.19万元，较上年决算数增加0.67万元，增长128.85%。本年度培训费支出1.14万元，较上年决算数增加1.08万元，增长1800.00%，主要原因是2022年疫情原因，会议及培训较少，2023年正常会议及培训次数及内容的增加，会议费和培训费比去年有所上涨。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出168.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加23.99万元，增长16.58%，主要原因是2022年疫情期间，会议、培训、差旅、印刷、水电费及公务用车运行维护费用相对减少，2023年正常开支费用有所增长。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3. 项目支出绩效自评表

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。 

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。      
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。     

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉璇     023-61036523