一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室统筹负责基层党建、编制、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理等职责。

5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理等职责。

7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.人大常委会办公室负责人大日常工作。

10. 综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

11.完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）机构设置

政府本级由党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。以上机构规格均为正科级。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6583.64万元，支出总计6583.64万元。收支较上年决算数增加5399.77万元，增长456.11%，主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。

2.收入情况。2023年度收入合计6583.64万元，较上年决算数增加5401.10万元，增长456.74%，主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调等。其中：财政拨款收入6583.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6583.64万元，较上年决算数增加5400.18万元，增长456.30%，主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。其中：基本支出1638.03万元，占24.88%；项目支出4945.62万元，占75.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.41万元，下降100.00%，主要原因是对应付款按进度进行及时支付，收支平衡无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6583.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5399.77万元，增长456.11%。主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6575.24万元，较上年决算数增加5392.70万元，增长456.03%。主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。全年预算根据实际进行对年初预算进行调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6575.24万元，较上年决算数增加5391.78万元，增长455.59%。主要原因是新增基建项目老旧小区燃气管道改造项目、“141”基层治理体系建设项目、基础武装正规部建设项目、社区干部生活补助调标、新设社区开办经费、在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。较年初预算数增加786.95万元，增长13.60%。主要原因是全年预算根据实际进行对年初预算进行调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.41万元，下降100.00%。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2707.81万元，占41.18%，较年初预算数增加415.30万元，增长18.12%，主要原因是在职职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。

   （2）国防支出20.00万元，占0.30%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是新增基层武装部建设项目。

   （3）社会保障与就业支出409.30万元，占6.22%，较年初预算数增加7.38万元，增长1.84%，主要原因是人员工资增长政策性社保基数上调。

   （4）卫生健康支出74.67万元，占1.14%，较年初预算数增加13.19万元，增长21.45%，主要原因是人员工资增长政策性医保基数上调。

   （5）城乡社区支出18.00万元，占0.27%，较年初预算数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是社区干部生活补助调标。

   （6）资源勘探信息等支出306.00万元，占4.65%，较年初预算数增加306.00万元，增长100.00%。主要原因是新增企业扶持项目。

   （7）住房保障支出3039.46万元，占46.23%，较年初预算数增加7.08万元，增长0.23%，主要原因是人员工资增长政策性住房公积金基数上调。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1638.03万元。其中：人员经费1469.34万元，较上年决算数增加1197.63万元，增长440.78%，主要原因是职工职务晋升工资标准调整、政策性社保基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险和职业年金、医疗和其他保险、住房公积金。公用经费168.69万元，较上年决算数增加23.99万元，增长16.58%，主要原因是本年培训费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维护费、劳务费、其他交通费用等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.40万元，较上年决算数增加8.40万元，增长100.00%，主要原因是支付三峡后续工作敦仁移民安置工程监理费。本年支出8.40万元，较上年决算数增加8.40万元，增长100.00%。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.17万元，较年初预算数减少1.83万元，下降26.14%，主要原因是全年预算根据实际对年初预算进行了调整，较上年支出数减少4.08万元，下降44.11%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.17万元，主要用于车辆油费、保险费、年检费、修理费、停车及洗车费用，费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降26.14%，主要原因是全年预算根据实际对年初预算进行了调整。较上年支出数减少3.98万元，下降43.50%，主要原因是厉行节约，减少支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.10万元，下降100.00%，本单位2023年未发生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数增加0.34万元，增长65.38%，主要原因是全年预算根据实际对年初预算进行了调整。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数增加0.84万元，增长1400.00%，主要原因是培训增加。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出168.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加23.99万元，增长16.58%，主要原因是上年疫情差旅费、培训费较少，今年相关费用增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况（见附件）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉璇    023-61036523

附件：重庆市涪陵区人民政府敦仁街道办事处（本级）2023年决算公开表