一、2022年预算执行情况

2022年，敦仁街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委、区政府各项政策部署，按照街道“1331”工作思路，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，克难攻坚、踔厉奋发、勇毅前行，全街经济社会实现平稳健康发展。

   （一）2022年收入预算完成情况

街道一般公共预算收入完成2846万元，同比下降2%，其中：税收收入完成2846万元，增长3.8%；加上级财政补助收入3398万元，上年结余5万元，财政总收入6249万元。        

   （二）2022年支出预算完成情况

街道一般公共预算支出完成1856万元，上解支出1467万元，结转下年2926万元后，财政总支出为6249万元。主要支出项目情况如下：

1. 2022年一般预算支出为1856万元，增长5.3%。其中：

(1) 一般公共服务支出为998万元，增长38.2%。

(2) 文化体育与传媒支出54万元，下降11.5%。

(3) 社会保障和就业支出261万元，下降38.4%。其中社会保障管理支出97万元、行政事业单位养老保险职业年金113万元、退役军人管理事务40万元，其他社会就业和保障支出11万元。

(4) 行政事业单位医疗支出49万元，下降43%。

(5) 节能环保支出84万元，下降11.6%。

(6) 城乡社区支出296万元，增长71.1%。其中：社区事务服务中心72万元，服务群众工作经费128万元，综合行政执法大队96万元。

(7) 产业发展服务中心支出80万元，下降14%。

(8) 住房保障住房公积金支出34万元，下降68.5%。

2022年“三公经费”支出16万元。

   （三）政府性基金预算执行情况

基金项目上年结余104万元，为三峡后续工作涪陵区敦仁街道移民安置区综合帮扶项目-环境综合治理工程。本年基金支出0万元，结余104万元。

二、2022年财政主要工作情况

   （一）发展质量稳步提升。积极寻求加速经济发展着力点、突破口，在巩固原有经济基础上，不断培育新的经济增长点，推动全街经济平稳健康发展。招商引资协议资金完成2.9亿元，实际到位资金完成1.72亿元。新引进18家区外以及市外企业。

   （二）发展活力不断增强。把优化营商环境放在突出位置，切实帮助企业解决困难和问题。组建12个联系服务专班对接46家重点企业，解决问题10件，促进市场主体享受税收减免缓7户、金融信贷1户、房租减免1户，稳企惠企政策“应享尽享”。

   （三）财政管理精细高效。认真贯彻落实新《预算法》，严格执行街道和部门预算管理，竭力开辟税源。严控支出源头，重点保证城市管理、平安稳定、疫情防控等各项重点支出，较好实现“三保”目标。建立健全固定资产管理体系，完成经济责任审计指出问题整改落实，进一步规范完善财务制度，提高资金使用效益。

三、2023年财政预算草案

   （一）编制预算指导思想

2023年，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕新一轮财政管理体制，加强财政财务工作精细化、科学化管理，进一步优化财政支出结构，规范居委会财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续、快速、健康发展。现提请会议审议2023年财政预算。

   （二）财政收入预算情况

2023年，街道财政预算总收入为7433万元。其中税收收入预算3780万元，专项转移支付收入727万元，上年结余收入2926万元，基金上年结余104万元。

   （三）财政支出预算情况

2023年，我街财政预算总支出预计7433万元。

1. 一般公共预算支出7214万元。

(1) 一般公共服务2292万元。其中：政府及党派1085万元，其他一般公共服务1207万元。

(2) 文化体育与传媒77万元。

(3) 社会保障和就业771万元。其中：劳动就业和社会保障177万元、养老保险195万元、职业年金98万元、其他行政事业单位养老支出225万元、退役军人服务76万元。

(4) 行政事业单位医疗114万。

(5) 村居建设服务335万元。

(6) 城乡社区支出381万元。其中：社区事务服务中心78万元，综合行政执法大队303万元。

(7) 产业发展117万元。

(8) 住房保障3084万元。其中住房公积金158万元、保障性安居工程老旧小区改造2926万元。

(9) 预备费43万元。

其中三公经费预算16万元。

2. 上解支出219万元。

3. 基金支出104万元，用于三峡后续工作涪陵区敦仁街道移民安置区综合帮扶项目-环境综合治理项目的结束阶段。

四、2023年财政工作主要任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

   （一）创优营商环境，打开经济发展新局面

加大招商引资信息收集、挖掘、筛选力度，提升招商实效，引进优质企业，力争为全年财政增收提供新的动力。持续优化营商环境，做好企业服务工作，落实重点企业“一企一走访”制度，大力支持企业申报享受相关扶持项目，持续推动稳企惠企政策直达市场主体。

   （二）着力保障重点，筑牢民生保障底线

遵循“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，进一步优化财政支出结构，坚持保压结合、民生优先和“过紧日子”的理念，继续压减“三公”经费等一般性支出，加强统筹兼顾，保障重点。重点解决好涉及城市管理、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，全面提高财政资金使用效益。

   （三）全面深化改革，提升财政管理水平

按照财政体制改革和《预算法》的要求，继续深化财政改革，逐步提高财政管理水平。逐步推行预算绩效管理，研究评价结果与预算安排相结合机制，促进部门强化预算绩效理念。加强单位内控制度建设，强化财政监管，确保人员、资金双安全。

2023年街道财政工作任务重、责任大，我们将在街道党工委、办事处的坚强领导下，在人大工委的监督指导下，坚定信心、笃定实干，砥砺前行、奋勇争先，为圆满完成全年各项任务，实现敦仁街道高质量发展而努力奋斗!

名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。