一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算

2024年街道一般公共预算收入3247万元，比上年减少1.8%，为调整预算的100％。其中：完成税收收入3243万元，非税收入4万元。上级财政补助收入2883万元，上年结余0万元，财政总收入6130万元。        

2024年街道一般公共预算支出5120万元，上解支出298万元，结转下年712万元，财政总支出为6130万元。主要支出项目情况如下：

1.一般公共服务支出为1690万元；

2.文化旅游体育与传媒支出75万元；

3.社会保障和就业支出940万元；

4.卫生健康支出149万元；

5.节能环保支出207万元；

6.城乡社区支出1362万元；

7.农林水支出126万元；

8.支持中小企业发展支出423万元；

9.住房保障支出148万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金上年结余96万元，本年新增基金项目3783万元，合计3879万元。本年基金支出1267万元，上解支出96万元，结余2516 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，我街无国有资金经营预算收入和支出。

二、2024年财政主要工作情况

（一）努力稳定财政运行。强化财政收入分析研判和监测，加大财源培育力度，推动全年财政收入有质量、可持续。落实习惯过紧日子要求，兜牢基层“三保”底线，坚持“三保”在支出中的优先地位，确保“三保”不出问题。优化支出结构，严控一般性支出，加强预算执行监控，确保“三公”经费预算较上年只减不增。从紧安排项目支出、资产管理、政府采购、机关管理等必要支出。

（二）强化预算绩效管理。压实部门预算绩效管理主体责任，推进预算绩效管理常态化、规范化。分类制定并落实各类资产的盘活方案，盘活行政事业单位国有资产。加大社会救助兜底帮扶，及时拨付困难群众救助资金共计135.12万元。加强退役军人事务保障，及时足额拨付义务兵优待金、三难资金等94万元。

过去的一年，街道财政工作取得一些成绩，但与街道党工委的目标以及上级财政的要求还存在一定差距，也存在一些比较突出的问题。一是在大力实施减税降费的大环境下，街道财政税源不可避免下降，税收减少，可用财力吃紧；二是随着城市管理、平安稳定、未来社区等民生项目建设投入，收支差急遽突显，财政收支平衡压力大；三是按照新的财政体制街道对收入预算有较大的不确定性，预算编制不够精准科学。

三、2025年财政预算草案

（一）编制预算指导思想

2025年，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕新一轮财政管理体制，加强财政财务工作精细化、科学化管理，进一步优化财政支出结构，规范居委会财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续、快速、健康发展。

（二）一般公共预算

街道一般公共预算收入预计4008万元，比上年增长23.4%，其中税收收入预算4000万元，非税收入8万元。专项转移支付收入825万元，上年结余712万元，收入总量为5545万元。

街道一般公共服务支出预计5209万元，上解上级支出291万元，预备费45万元，支出总量为5545万元。主要支出项目预算安排为：

1.一般公共服务支出安排1871万元，主要保障党工委办事处正常履行职能基本支出需要。

2.文化旅游体育与传媒支出安排145万元，主要是保障文体事业单位正常运转，支持体育事业和群众文化体育活动和旅游事业发展等。

3.社会保障和就业支出安排765万元，主要用于社会保障等各项社会保障政策的支出。

4.卫生健康支出安排142万元，主要保障职工医疗保险和其他卫生健康支出。

5.城乡社区支出安排1904万元，主要是社区服务和社区运转支出需要和燃气项目712万元。

6.农林水支出安排238万元，主要用于产业发展部门正常运转。

7.住房保障支出安排144万元，主要用于职工住房公积金支出。

（三）政府性基金预算

政府性基金预算支出2516万元，用于三峡后续工作涪陵区敦仁街道移民安置区综合帮扶项目-环境综合治理项目。

（四）国有资本经营预算收支

2025年，我街无国有资本经营收支预算。

2025年是我街财政工作面临严峻挑战的一年，我们将在街道党工委、办事处的坚强领导下，在人大工委的监督指导下，准确把握时与势，积极稳妥应对各种挑战，扎扎实实做好财政各项工作，为圆满完成全年各项任务，实现敦仁街道高质量发展而努力奋斗!

名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。