一、部门基本情况

   （一）职能职责

部门现行的职能职责:为执法工作提供服务,承担执法方面相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）部门构成。重庆市涪陵区敦仁街道综合行政执法大队（二级单位/所属重庆市涪陵区人民政府敦仁街道办事处）单位事业编制15人，2022年末在职人员13人,退休2人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数353.36万元，其中：一般公共预算拨款353.36万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数353.36万元，其中：社会保障和就业支出27.49万元，卫生健康支出11.45万元，住房保障支出11.24万元，城乡社区支出303.18万元。支出较去年增加192.03万元，主要是基本支出增加92.03万元，项目支出增加100万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入353.36万元，一般公共预算财政拨款支出353.36万元，比上年增加192.03万元。其中：基本支出253.36万元，比上年增加92.03万元，主要用于保障职工工资福利、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100万元，比上年增加100万元，主要原因是收入预算增加用于民生项目，主要用于城镇市容秩序维护临聘劝导人员工作。2023年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比上年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，比上年减少2万元，主要原因是进一步压缩车辆支行费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我部门不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算公开联系人：罗玉华；联系方式：023-61039557

附件：敦仁街道综合行政执法大队2023年部门预算附表