一、部门基本情况

   （一）职能职责。部门现行的职能职责：负责纪检、宣传、统战、法制、武装、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、编制、群团、经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区事务管理、物业管理、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境、交通管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、人大日常工作、行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权、完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）部门构成。政府本级由党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室。以上机构规格均为正科级。

本级行政编制44名（核定数），机关后勤服务人员事业编制5名。2023年末在职人员47人，退休59人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数2664.97万元，其中：一般公共预算拨款2664.97万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数2664.97万元，其中：一般公共服务支出1357.39万元，社会保障和就业支出462.98万元，卫生健康支出89.47万元，城乡社区支出660万元，住房保障支出95.13万元。支出预算较去年减少197.32万元，主要是基本支出减少128.5万元，项目支出减少68.82万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2664.97万元，一般公共预算财政拨款支出2664.97万元，比上年减少197.32万元。其中：基本支出1475.37万元，比上年减少128.5万元，主要用于保障人员的工资及福利支出、社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1189.6万元，比上年减少68.82万元，主要原因是压缩了部分项目开支。重庆市涪陵区人民政府敦仁街道办事处（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比上年下降2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，比上年下降2万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1475.37万元，比上年减少128.5万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1189.6万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗玉华

联系方式：023-61039557

附件：敦仁街道办事处（本级）2024年部门预算表