一、部门基本情况

   （一）职能职责

承担规划、建设、市容环卫、生态环境、交通等方面服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

   （二）部门构成。重庆市涪陵区敦仁街道村居建设服务中心（二级单位/所属重庆市涪陵区人民政府敦仁街道办事处）

单位事业编制8人，2023年末在职人员7人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数248.86万元，其中：一般公共预算拨款248.86万元。收入较去年减少116.57万元，主要是一般公共预算拨款减少116.57万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数248.86万元，其中：社会保障和就业支出13.83万元，卫生健康支出7.05万元，节能环保支出221.06万元，住房保障支出6.91万元。支出较去年减少116.57万元，主要是基本支出减少20.99万元，项目支出减少95.58万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入248.86万元，一般公共预算财政拨款支出248.86万元，比上年减少116.57万元。其中：基本支出140.86万元，比上年减少20.99万元，主要用于保障人员工资福利支出、社保、公积金缴纳，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108万元，比上年减少95.58万元，主要用于辖区清扫保洁环境整治重点工作。本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我部门不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗玉华

联系方式：02361039557

附件：敦仁街道村居建设服务中心2024年部门预算附表