一、单位基本情况

   （一）职能职责

负责纪检、宣传、统战、法制、武装、基层组织建设、群团、民政、卫生、残疾人事业、信访、社会治安综合治理、经济发展规划、农村经营管理、村镇规划、安全生产综合监管、应急管理、人大等工作；负责本镇各内设机构、下属单位、村（居）民委员会工作的综合协调，贯彻执行国家有关农业、林业、牧渔业、水利的方针、政策，保证党在农村政策的落实，完成上级交办的其他任务。

   （二）机构设置

内设机构规格正科级，含党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计1421.41万元，支出总计1421.41万元。收支较上年决算数减少168.28万元，降低10.58%，主要原因严格按规定支出，厉行节约。

2. 收入情况。2022年度收入合计1421.41万元，较上年决算数减少168.28万元，降低10.58%，主要原因是严格按规定支出，厉行节约。其中：财政拨款收入1421.41万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计1421.41万元，较上年决算减少168.28万元，降低10.58%，主要原因是严格按规定支出，厉行节约。其中：其中：基本支出811.79万元，占57.1%；项目支出609.52万元，占42.9%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数减少0.18万元，下降64.3%，主要原因是结转结余原途径使用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1421.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少168.28万元，降低10.58%。主要原因缩减项目支出，厉行节约。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1421.41万元，较上年决算数减少168.28万元，降低10.58%。主要原因是缩减项目支出，厉行节约。较年初预算数减少136.94万元，下降8.8%。主要原因是缩减项目支出，压缩非必要支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.10万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1421.41万元，较上年决算数减少168.28万元，降低10.58%。主要原因是缩减项目支出，厉行节约。较年初预算数减少137.04万元，下降8.8%。主要原因是缩减项目支出，压缩非必要支出。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数减少0.18万元，下降64.3%，主要原因是结转结余原途径使用。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出717.97万元，占50.5%，较年初预算数减少50.11万元，下降6.5%，主要原因是缩减项目支出，压缩非必要支出。

   （2）文化旅游体育与传媒支出64.88万元，占4.6%，较年初预算数减少0.01万元，基本持平。

   （3）社会保障与就业支出173.44万元，占12.2%，较年初预算数持平。

   （4）卫生健康支出33.49万元，占2.4%，较年初预算数减少20.01万元，下降37.4%，主要原因是人员预算口径发生变化。

   （5）城乡社区支出7.69万元，占0.5%，较年初预算数减少10.00万元，下降56.5%，主要原因是缩减项目支出，压缩非必要支出。

   （6）农林水支出391.70万元，占27.6%，较年初预算数减少36.91万元，下降8.6%，主要原因是人员预算口径发生变化。

   （7）住房保障支出32.14万元，占2.3%，较年初预算数减少20.00万元，下降38.4%，主要原因是人员预算口径发生变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出811.79万元。其中：人员经费663.93万元，较上年决算数减少232.61万元，降低25.94%，主要原因是缩减项目支出，压缩非必要支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费147.86万元，较上年决算数减少9.67万元，降低6.1%，主要原因是严格按规定支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、接待费和其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.11万元，较年初预算数减少0.39万元，下降4.1%，较上年支出数减少6.04万元，降低39.9%，主要原因是严格按规定支出，厉行节约。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（出境）费用为0万元，主要原因本单位2022年度无因出国（出境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2022年无公务车购置支出。

公务车运行维护费2.16万元，主要用于机要交通、应急保障等工作。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降6.1%，较上年支出数减少3.88万元，减少64.2%，主要原因是严格按规定支出，厉行节约。

公务接待费6.95万元，主要用于接待上级各项工作检查、督查和调研等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降3.5%，较上年支出数减少2.15万元，降低23.6%，主要原因是主要原因是严格按规定支出，厉行节约。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待98批次872人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.27万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.71万元，较上年决算数减少0.04万元，下降1.1%，本年度培训费支出7.33万元，主要原因是严格按规定支出，厉行节约。较上年决算数增加2.88万元，增长64.7%，主要原因是2022年本单位安排人员参加培训较多。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出147.86万元，主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、劳务费、接待费和其他商品服务等支出。机关运行经费较上年决算数减少9.65万元，下降6.1%，主要原因是严格按规定支出，厉行节约。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,406.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,406.31万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,406.31万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购工程建设。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金88万元。

1. 绩效目标自评表。

2022年度本单位绩效自评项目。（见附件）

2. 绩效自评报告或案例。

2022年度本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2022年度本单位整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

2022年度本单位重点绩效自评项目。（见附件）

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张怡   023-72128039