一、单位基本情况

（一）职能职责

承担执法方面相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

事业单位规格正科级，类别为公益一类，经费形式全额拨款，单位无内设科室，年末实有在编人数5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计105.09万元，支出总计105.09万元。收入较上年决算数增加8.9万元，增长9.27%，支出较上年决算数增加9.02万元，增长9.39%。主要原因一是公用定额经费增加；二是人员增资支出。

2.收入情况。2023年度收入合计105.09万元，较上年决算数增加8.9万元，增长9.27%，主要原因一是公用定额经费增加；二是人员增资支出。其中：财政拨款收入105.09万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计105.09万元，较上年决算增加9.02万元，增长9.39%，主要原因一是公用定额经费增加；二是人员增资支出。其中：基本支出105.09万元，占100%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.1万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支各105.09万元。与2022年相比，财政拨款收入增加8.9万元，增长9.39%。财政拨款支出增加9.02万元，增长9.39%；主要原因一是公用定额经费增加；二是人员增资支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入105.09万元，较上年决算数增加8.9万元，增长9.27%，。主要原因一是公用定额经费增加；二是人员增资支出。较年初预算数增加3万元，增加2%。主要原因一是公用定额经费增加；二是人员增资支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.1万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出105.09万元，较上年决算增加9.02万元，增长9.39%。主要原因一是公用定额经费增加；二是人员增资支出。较年初预算数增加3万元，增加2%。主要原因一是公用定额经费增加；二是人员增资支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.1万元，占8.6%，较年初预算数减少0.75万元，下降7%，主要原因是严格压缩非必要支出；人员预算口径变化。

（2）卫生健康支出4.42万元，占4%，较年初预算数减少0.49万元，下降9.98%，主要原因是严格压缩非必要支出；人员预算口径变化。

（3）城乡社区支出84.59万元，占80.49%，较年初预算数减少2.19万元，下降2.6%，主要原因是严格压缩非必要支出；人员预算口径变化。

（4）住房保障支出7.08万元，占6.7%，较年初预算数减少2.15万元，下降43.5%，主要原因是严格压缩非必要支出；人员预算口径变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.09万元。其中：人员经费91.61万元，较上年决算数增加9.28万元，增长11.28%，主要原因是社保基数调增；人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费13.48万元，较上年决算数减少0.26万元，减少1.93%，主要原因是应急管理和安全执法支出，工作开展运行成本压缩。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、接待费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.78万元，较上年支出数增加2.17万元，增加135.53%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴工作入户交通费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（出境）费用为0万元，主要原因本单位2023年度无因出国（出境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年无公务车购置支出。

公务车运行维护费2.17万元，主要用于综合行政执法和应急管理。较上年支出数增加2.17万元，增加  135.53%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴工作入户交通费增加。

公务接待费0万元，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约；较上年支出数减少0.47万元，减少100%，主要原因严格压缩非必要支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年度持平。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.12万元，主要原因是2023年本单位培训人员减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年度本单位无绩效自评项目。

绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2023年度本单位无绩效自评项目。

2.绩效自评报告或案例。

2023年度本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2023年度本单位无绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

2023年度本单位无重点绩效自评项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈清泉   023-72128039

附件：重庆市涪陵区大顺镇综合行政执法大队2023年度决算公开附表