一、2021年决算情况

   （一）一般公共预算

1．收入执行情况

一般公共预算收入完成3837万元，较上年增长24%，其中：税收收入完成3834万元，较上年增长24%；非税收入3万元，较上年无变化。

——增值税收入2083万元，较上年增长11.1 %。

——企业所得税收入490万元，较上年增长49.4 %。

——个人所得税收入151万元，较上年增长75.6 %。

——城市维护建设税收入458万元，较上年增长13.6 %。

——房产税收入358万元，较上年增长115.7 %。

——印花税收入190万元，较上年增长37.7%。

——城镇土地使用税收入33万元，较上年增长22.2%。

——土地增值税收入11万元，较上年下降31.2%。

——契税收入60万元，较上年增长13.2 %。

税收增长的主要原因：一方面是经济基本面稳中回升，受疫情影响的企业生产经营逐渐恢复正常；另一方面是往年基数较低，净增加值还不明显。

2．支出执行情况

一般公共预算支出完成3362万元，较上年增长14%。主要支出情况如下：

——一般公共服务支出执行数为936万元，较上年增长11%。

——文化旅游体育与传媒支出执行数为89万元，较上年增长50.8%。

——社会保障和就业支出执行数为667万元，较上年增长54.4%。

——卫生健康支出执行数为157万元，较上年增长46.7%。

——节能环保支出执行数为202万元，较上年增长10.4%。

——城乡社区支出执行数为400万元，较上年下降13%。

——农林水支出执行数为726万元，较上年增长3.7%。

——住房保障支出行数为185万元，较上年增长56.8%。

支出增长的主要原因：一是在编人员和村干部政策性增资调资等人员支出刚性增长，社保缴费等相应增加；二是疫情防控支出较上年同期增加较多。

   （二）政府性基金预算

2021年政府性基金支出完成6837万元，较上年增长337.1%，其中：农林水支出执行数为6837万元，较上年增长391.9%，主要是三峡工程后续工作多个项目同时开工建设。

二、重点报告事项

   （一）转移支付情况

2021年，我街道收到一般公共预算转移支付资金713万元，其中，一般性转移支付收入438万元，主要是结算补助收入；专项转移支付收入275万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业、农林水等方面。收到政府性基金预算转移支付资金7325万元，主要是上级补助收入5835万元、上年结转1490万元。

   （二）“三保”情况

2021年，坚持“三保”支出优先顺序，积极落实“三保”主体责任，兜牢基层“三保”底线。足额编制“三保”预算， 加强“三保”资金的科学调度和规范使用，确保街道财政平稳运行。

   （三）政府债务情况

我街道2021年无政府债务

   （四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

我街道2021年无预算稳定调节基金、预备费，一般公共预算结转3万元，按原使用方向纳入2022年预算安排支出。

   （五）“三公”经费支出及政府采购情况

2021年度“三公”经费12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9万元），公务接待费3万元（国内接待费3万元）。较上年无变化。

2021年，我街道认真落实政府采购政策，继续促进政府采购领域优化营商环境，全年共完成采购金额7.3万元。

   （六）预算绩效管理情况

2021年，根据区财政局统一安排，开展绩效目标编制工作，实施项目支出绩效目标管理全覆盖，项目支出开展事前绩效评估，进一步强化绩效目标管理。对项目支出预算执行和绩效目标实现情况实施绩效运行监控，全年共自评项目10个、资金达5791万元。

   （七）审计意见的整改落实情况

2020年底，街道聘请第三方机构对村集体经济组织开展村（社区）干部离任经济责任审计，审计出财务不规范、违规发放工作补贴等问题，并提出了整改意见，2021年初，涉及的村（社区）积极采取措施，如及时清退违规发放的工作补贴、进一步加强集体资金管理、规范报销手续等，完成了审计问题整改。

 2021年，街道财政“三保”支出保障有力，政府性债务风险管控得当，财政总体运行平稳。但是，当前财政工作还面临一些突出问题，主要表现在：一是 “三保”支出规模继续增大，特别是人员刚性支出增加，财政压力持续加大。二是预算执行力度较差，财政预算管理改革需进一步深化。

附件：2021年涪陵区江东街道决算表