一、部门基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，负责本行政区域内的经济和社会发展规划、经济社会统计、扶贫开发、教育、科学、文化、卫生、体育事业、社会保障、财政、民政、社会治安综合治理等行政工作，负责基层党建、编制、群团等职责。

   （二）机构设置

主要包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室，以上机构规格均为正科级。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,258.85万元，支出总计5,258.85万元。收支较上年决算数减少4,941.65万元,下降48.4%，主要原因一是政府性基金预算拨款减少2555.69万元，二是部门决算列报口径变化。

2.收入情况。2022年度收入合计5,258.85万元，较上年决算数减少4,940.65万元，下降48.4%，主要原因一是政府性基金预算拨款减少2555.69万元，二是部门决算列报口径变化。其中：财政拨款收入5,258.85万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,257.85万元，较上年决算减少4,941.65万元，下降48.4%，主要原因一是政府性基金预算支出减少2555.69万元，二是部门决算列报口径变化。其中：基本支出682.13万元，占13.0%；项目支出4,575.71万元，占87.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1万元，较上年决算数相比，基本持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,258.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,941.65万元，下降48.4%。主要原因一是政府性基金预算支出减少2555.69万元，二是部门决算列报口径变化。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入977.63万元，较上年决算数减少2,384.97万元，下降70.9%。主要原因是部门决算列报口径变化。较年初预算数减少891.37万元，下降47.7%。主要原因是税收下降。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出976.63万元，较上年决算数减少2,385.97万元，下降71.0%。主要原因是部门决算列报口径变化。较年初预算数减少895.37万元，下降47.8%。主要原因是税收下降。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1万元，较上年决算数相比，基本持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出589.85万元，占60.4%，较年初预算数减少481.15万元，下降44.9%，主要原因是税收下降。

   （2）社会保障与就业支出151.86万元，占15.5%，较年初预算数减少47.14万元，下降23.7%，主要原因是税收下降。

   （3）卫生健康支出35.75万元，占3.7%，较年初预算数减少16.25万元，下降31.3%，主要原因是税收下降。

   （4）城乡社区支出15.48万元，占1.6%，较年初预算数增加15.48万元，增长100.0%，主要原因是追加“四城同创”项目。

   （5）农林水支出178万元，占18.2%，较年初预算数减少273万元，下降60.5%，主要原因是税收下降。

   （6）住房保障支出5.69万元，占0.6%，较年初预算数减少45.31万元，下降88.8%，主要原因是税收下降。

   （7）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少48万元，下降100.0%，主要原因是税收下降。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出682.13万元。其中：人员经费636.97万元，较上年决算数减少1,997.72万元，下降75.8%，主要原因是部门决算列报口径变化。人员经费用途主要包括工资福利支出、退休人员休养费等。公用经费45.16万元，较上年决算数减少91.58万元，下降67.0%，主要原因是部门决算列报口径变化。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公车运行维护费、其他交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4,281.21万元，较上年决算数减少2,555.69万元，下降37.4%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出4,281.21万元，较上年决算数减少2,555.69万元，下降37.4%，主要原因是政府性基金项目减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少7.67万元，下降62.8%，主要原因是税收下降。较上年支出数减少7.26万元，下降61.5%，主要原因是部门决算列报口径变化。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.34万元，主要用于加油费、修理费等。费用支出较年初预算数减少7.66万元，下降63.8%，主要原因是本级财力减少，编制预算时相应下降。较上年支出数减少4.96万元，下降53.3%，主要原因是部门决算列报口径变化。

公务接待费0.2万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降4.8%，主要原因是本级财力减少，编制预算时相应下降。较上年支出数减少2.3万元，下降92.0%，主要原因是部门决算列报口径变化。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待35批次99人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费20.2元，车均购置费0万元，车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数减少0.8万元，下降80.0%，主要原因是部门决算列报口径变化。本年度培训费支出0万元，本单位2022年度未发生培训费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出45.16万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公车运行维护、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少15.4万元，下降25.4%，主要原因是部门决算列报口径变化。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,479.69万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出4,475.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,479.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的0.1%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评38项，涉及资金4575.71万元 ；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。(详见附表) 

   （1）公开范围。部门整体绩效自评表。一般项目支出的绩效自评表。

   （2）公开内容。部门整体自评表和项目支出自评表。(详见附表) 

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

对自评未完成年度绩效目标的原因：三峡后续工作项目未到合同支付和工程完工节点，其他一般项目因街道财力不足未完成执行支付。下一步改进措施： 1、加强预算目标管理，设定依据必要性、科学性、合理性。2、加强预算编制准确性、规范性、及时性。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡津铭   023-72375878

附件：重庆市涪陵区人民政府江东街道办事处（本级）2022年决算公开报表